1.依据相关费用规定，认真复核内部费用的报销及单据的管理，协助主管做好内部费用控制及费比分析;
2.每月3日前完成费用类凭证的录入并保证准确性;
3.按时准确提报周报、月报及各类分析报表;
4.对负责的会计科目进行跟进管理;
5.协助财务部主管对仓库盘点工作的安排及协助盘点差异查询及分析并对公司进行反馈;
6.按时完成每月工作总结;
7.按时完成每月凭证的整理及装订;
8.完成上司安排的其他工作，协助配合各部门做好沟通;
9.遵守公司制度，维护公司形象。
1、 负责供应商货款的付款审核， 编制供应商账期分析表，出具往来分析报告，并对各项指标提出改善建议。
2、 按公司制度对业务部门费用报销进行合规性和合理性审核，及时进行账务处理。
3、 与各部门协调沟通，进行对内、对外的各往来款项的及时核对与清缴。
4、 及时向各部门及管理层提供各项费用报表及分析报告;及时提供各项报表。
5、 负责对预算的执行情况进行监控并出具相关报告。
1、负责公司总账明细账工作，公司财务报表编制，各项税金核算;
2、完成各项财务核算及会计业务，负责税务申报;
3、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计印鉴和会计档案;
4、定期对应收账款、应付账款等往来科目管理;管理发票开具;
5、成本核算，采购核价;
6、领导交办的其他财务工作。
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