费用岗位职责

　　1、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作;

　　2、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性;

　　3、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性;

　　4、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理;

　　5、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失;

　　6、及时出具各种财务分析报表

费用岗位职责

　　1、根据国家会计政策及公司的相关制度和要求、负责日常报销单及付款申请单的收单、记录、复核、报批等工作。

　　2、负责所有费用报销及付款申请单等单据的制单、凭证录入等工作。

　　3、负责每月部门及人员费用的统计及相关报表的编制工作。

　　4、负责所有固定资产及折旧的核算及盘点等监管工作。

　　5、负责低值易耗品的核算及日常监管工作。

　　6、负责其他应收、其他应付等往来账户的核算及核对工作。

　　7、负责协助各部门年度费用预决算的编制工作。

　　8、负责相关记账凭证、单据及其他资料的装订及保管工作。

　　9、负责新员工财务制度的培训工作。

　　10、上级安排的其他临时性事务等。

费用岗位职责

　　岗位职责：

　　1、负责日常费用审核和帐务处理， 严格按照公司制度审核报销;

　　2、负责年度费用预算控制及审核，严格控制费用预算;

　　3、负责编制公司各类费用资金统计表及相关费用预算余额表，例如(收付款、出具资金日报等);

　　4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;

　　5、负责固定资产台帐维护、实物盘点，资金相关工作;

　　6、出具费用报表及财务报表分析。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业;

　　2、两年以上财务工作经验，优秀20xx届毕业生可;

　　3、具有会计从业资格证，有初级职称及以上者优先;

　　4、熟练操作office系列办公软件及财务软件，有用友系统操作经验优先;

　　5、工作细心，责任心强，能承受一定的工作压力;

费用岗位职责

　　1.负责采购部门业务发票入账、付款申请登记审核;

　　2.配合审核采销价格合理性，并操作加价、改价及产品毛利测算

　　3.往来询证函发函、核对及情况登记

　　4.安排整理每周的付款清单

　　5.往来业务收付款核销

　　6.每月进行库存帐核对

　　7.每半年参与库存商品盘点工作并编制报告

费用岗位职责

　　1、大货、样品、原材料采购付款审核;

　　2、总部所有付款(费用、固定资产等)审核;

　　3、所有部门的工资核算;

　　4、自己模块的金蝶账务处理;

　　5、定期与供应商对账;

　　6、定期清理自己负责模块的个人往来账;

　　7、在总账主管的引导下负责梳理与本模块相关的制度、流程。