公司生产订单管理流程

1.目的

加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围：

适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程

销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

销售部

序号 1 节点 客户下单 接收 订单 订单 订单评审管理流程执行说明 责任单位 销售部 相关说明 生产部 生产技术

相关文件或记录 接收客户订单，整理客户信息 《订单接收登记单》 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 对订单进行审批 2 订单接收 评审 3 审批 销售部 总经理 《订单评审记录表》 《订单评审记录表》 订单评审 4 订单审批处理 生产技术 审核订单内容，适合公司生产技术审批 技术要求，完善工艺细节，对定义模糊的描述重新咨询销售人员。 《订单评审记录表》 否 5 下达生产订单 根据订单交期，制定生产计是 划，。要求生产技术提供产品《订单下达通知书》 订单审批处理 部品的规格尺寸给采购部。 下达订单 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订制订生产计划 《生产计划》 生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产 6 制订生产计划 生产部 7 生产 实施 生产 生产实施 根据生产计划，组织生产 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 生产反馈《生产随工单》 8 反馈 交货后管理《生产反馈记录表》 3.2订单协调管理流程 生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工结束 艺结构的调整。（针对特殊订单） 配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

生产技术牵头生产部协助实施。

配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

销售部生产技术生产部采购部采购质检

开始 提供客户订单 技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行 采购 物料 供应 生产 质量 检验 实施 准备 出货 结束

订单协调管理流程说明

序号 1 节点 提供客户订单 技术 研发 技术 改进 确定物料需求 生产部 4 责任部门 销售部 相关说明 与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 根据订单要求，设计新配置、新工艺。 制订符合要求的生产工艺，产品结构 根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》到采购部 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 采购部 6 物料 供应 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 包括人、机、物等生产协生产车间 调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 质检 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题 安排运输计划，确保订单准时交付 《质量检验表》 《生产跟踪表》 《物料供应说明书》 《采购计划单》 相关文件或记录 2 生产技术 3 5 执行 采购 7 8 9 销售部 《出货计划》 3.3.订单作业进度管理流程

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 采购部备料。

人员，组织进行产品生产。

生产纠偏措施。

生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。

采购部采购质检生产部仓储

订单作业进度管理流程说明

序号 1 节点 制订生产责任单位 相关说明 开始 相关文件或记录 根据《订单通知书》，核定设《生产计划表》 备产能，制订生产计划 生产部 制订采购计划 制订采购2 计划 计划 制订生产计划 根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划 《采购计划表》 下发采购订单 订单跟催 3 4 订货 采购部 跟催 质量 根据采购计划进行订货，并制品质检验 定采购进货进度表 《采购进货进度表》 物料控制 根据进度计划，及时进行跟催 《进度计划表》 质检员按标准检验物料和产实施生产 《品质检验记录》 5 检验 质检 品，如有异常情况，提出处理意见。 进度对比 物料 6 控制 实施 7 生产 采购部 在生产前及时备料，遇有异常存在差异 情况，应及时反馈生产调度 按生产计划实施生产，控制产是 否 《物料控制表》分析差异原因 能，并将生产进度不断反馈给 生产部。 补救 将每日实际生产数量与计划进度 8 对比 生产调度 分析差异9 原因 存在差异 生产数量加以比较，确定是否《生产进度控制表》 客户沟通 若实际进度与计划进度产生结束 差异，应追究原因，并采取措施进行补救 实施补救措施后，评估结果是10 补救 否有效；若无效，立即采取其 他措施 补救无效导致交期延误时，及客户 11 沟通 销售部 户沟通，协商延迟交货时间 生产部 时汇报公司销售部。做好与客 3.4紧急插单管理流程

启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。

突击小组集中生产，大型订单需调整人员配置，组织突击小组生产队伍，启动突击小组集中生产，确保交期。 销售部专项负责人。

生产调度采购部后勤保障生产部质检 开始 调查与准 初定计划指备 标 掌握设备运转情物料供确定计划指 况 应 标

了解作业人员状态 监督作业进度 抽查产品合NG 格 合格OK 包装出货 结束

紧急插单管理流程说明

序号 1 备 与执行情况、物料供应情况等 统筹安排插单生产任务，确定初定计划2 指标 生产调度 进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划 核定设备、人员配置、资金等对紧急插单生产任务的保证确定计划3 指标 产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 确认物料4 供应 掌握设备5 运行状态 后勤保障 前预知可能发生的故障 随时了解作业人员的工作状了解作业6 人员状态 生产主管 确保作业人员时刻处于最佳工作状态 抽查产品7 合格率 生产部质检 并对不合格产品进行处理 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立监督作业8 进度 超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 3.5客户订单内容变更管理流程

生产调度销售部 即采取补救措施；若生产进度《作业进度控制表》 严格半成品和成品的合格率，《产品合格率抽查表》 态，发现问题，及时做出调整，《作业人员考评表》 采购部 质、按量供应 随时掌握设备的运行状态，提《设备运行监控表》 确认物料供应状况，保证按《物料供应调查表》 程度，平衡紧急插单任务与生《生产计划指标表》 产量指标，合理安排产品生产《插单计划制订程序》 节点 调查与准责任单位 相关说明 调查与分析紧急插单的计划《紧急插单调查表》 相关文件或记录 3.5.1该流程是产品加工过程中销售部根据客户临时提出的特殊技术要求，进行工艺结构或产品信息的调整。

3.5.2销售部满足客户同要求前咨询生产技术，提供工艺方案，经客户同意后下发《变更通知单》。

3.5.3销售人员按照客户要求下发《变更通知单》，由公司生产调度下发到各个部门实施整理，并在实施过程反馈销售部。

3.5.4只做信息调整的，由生产调度下达《《变更通知单》》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.5.5流程图

客户销售生产技术采购

客户变 接收变技术变异常反 下发变更通信息变接收变更通 下发变更通 不需外 车间实施 生产反馈 交后处理 包装发货

结束 变更审核 出具图纸 紧急采购 3.5.6工作节点和部门分工

客户订单内容变更管理流程说明

序号 1 节点 接收变更 下发变更通知 接收变更通知 变更审核 出具图纸 生产调度 责任单位 销售部 相关说明 相关文件或记录 《变更通知单》 2 3 销售部根据客户临时提出的特殊技术要求，咨询生产技术，协商确定最终变更方案 整理客户要求，填写补充说明，下发《变《变更通知单》 更通知单》 接收《变更通知单》，对照《变更通知单》电话咨询销售人员落实变更内容。交由生产技术审核 生产技术负责针对《变更通知单》内容描述，进行审核，如有异常电话通知销售更改 根据变更要求，出具相关图纸，发送到采购或相关部门。需采购的明确尺寸、规格、数量、交货期。信息变更不出具图纸。 根据生产技术提供的图纸尺寸、规格、数量、交货期，安排紧急采购，确保满足图纸要求， 接收经技术审核的《变更通知单》，下发到各个部门。需要采购配件的，明确采购交货期，信息变更的落实到具体操作人。 根据接收到的《变更通知单》，按要求实施，并把变更进展情况上报生产调度。 跟进产品变更实施情况，做好信息反馈到销售部 《变更通知单》 4 生产技术 《变更通知单》 5 《变更通知单》 6 紧急采购 下发变更通知 采购部 《变更通知单》 7 生产部 《变更通知单》 8 车间实施 生产反馈 《变更通知单》 9 《变更通知单》 3.6成品入库管理流程

3.6.1该流程是产品加工过程中生产部成品完成检验入库的管理流程。 3.6.2生产部根据生产计划安排交期内完成产品的加工制作。

3.6.3质检按照产品检验标准对产品进行检验，出现异常责令生产责任人现场整改。 3.6.4仓库管理员负责产品的清点、仓储、入账、出库，由生产调度转入《订单作业进度管理流程》。 3.6.5流程图

销售部生产部质检仓库

填写《生产随NG 返修 再次检OK 包装入库 填写成品入库仓管员清点接仓管员入库 填写成品入库做账清理单据 OK 成品检验 发货前确认 结束 工作节点和部门分工 3.6.6成品入库管理流程说明 序号 1 节点 填写《生产随工单》 责任单位 生产部 相关说明 生产部各个工序按照生产流程节点填写《生产随工单》。 生产完工后找质检人员报检，质检人员根据《生产随工单》、图纸、变更单、工艺要求等订单相关文件，对产品进行检验。出现质量异常责令相关责任人现场整改，存在争议的组织生产主管、技术主管、销售负责人评审，一致通过方可放行 生产部根据质检人员的指正处，对不良区域进行返修， 针对上次返修区域重新复检，确认满足相关文件或记录 《生产随工单》 2 成品检验 质检 《生产随工单》 3 4 返修 再次检验 生产部 质检 《生产随工单》 《生产随工单》 5 6 7 8 9 10 11 包装入库 生产部 填写成品入库单 仓管员清点接收 仓管员入库 接收成品入库单 做账清理单据 发货前确认 产品标准，签字放行。 经质检人员签字确认后，按订单要求进行包装，包装标明亚克力、玻璃、开门《生产随工单》 方向等防护标示。 包装完毕后，填写入库单，交予仓管员 《生产随工单》 仓管员根据填写好的入库单，清点数量 《生产随工单》 指定存放区域，协调生产人员/叉车司机《生产随工单》 搬运到指定位置。 接收成品入库单，签字确认。 做好电子台账，共享便于查找。 《生产随工单》 《生产随工单》 仓库 销售部 每天确认成品在库情况，按照订单交期《生产随工单》 跟客户协调出货事宜。 3.7订单交付管理流程

3.7.1该流程是产品完成后订单交付的管理流程。 3.7.2销售部负责订单交付的协调跟踪。 3.7.3仓管员负责成品发货前准备。

3.7.4物流部负责车辆的寻找、装载、物流签单。 3.7.5销售部负责售后信息的跟踪确认。 3.7.6流程图 销售部仓管生产部物流

销售

下《发货通知

仓管员接联系物车辆到生产备料 吊装、叉车搬装载完物流签做账清理单售后管3.7.7工作节点和部门分工

订单交付管理流程说明 序号 1 节点 下《发货通知单》 责任单位 相关说明 相关文件或记录 《发货通知单》 2 仓管员接单 3 联系物流 4 5 车辆到达 生产备料 销售部根据订单交付时间和货款支销售部 付情况，按照客户指定的交货区域下发《发货通知单》。 仓管员接到来自销售的《发货通知单》后，按照上面提示确认订单已仓管员 经完成入库，并将《发货通知单》下发到生产部和物流部。 物流部根据《发货通知单》标明的订单，测量该订单的长、宽、高，并依据《发货通知单》提供的地址，物流 联系满足以上需求的物流车辆。 物流部跟催物流车辆，提供路线，方向，按时到达公司。 生产 《发货通知单》 《发货通知单》 《发货通知单》 生产部接到《发货通知单》后，安《发货通知单》 排人员与仓管员一同排查订单已经包装入库，检查包装、标示的完整情况。做好发货前准备。 生产部根据订单的尺寸大小，选择6 吊装、叉车搬运 搬运工具，安排吊装工或叉车工完成搬运作业。 物流部跟随物流车辆装载订单全过7 装载完成 程，提供装载顺序和捆绑方式，直至装载全部完成。 装载完成后，物流部必须要求物流物流 车辆驾驶员（负责人）确认货物装8 物流签单 载的数量无误，并要求其在接收货物单据上签字确认。收货单据注明收货人地址，联系方式。 确认订单已经发货，且数量准确无9 做账清理单据 仓管员 误，做好手工/电子双台账，共享销售部。 产品到达客户方，销售人员跟踪产品的使用过程，并把客户的意见，销售部仓10 售后管理 产品质量发到仓管员保存，如需分管员 析改善的交由责任部门改正。销售人员负责检查落实。 本流程自颁布之日起，请各部门遵照执行，未尽事宜，按照版本变更程序实施。 编制：审核：批准：

《发货通知单》 《发货通知单》 《发货通知单》 《发货通知单》 《发货通知单》