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文件名称：质量管理部管理手册 实施日期：2013年9月1日 文件编号：WI-ZL-01 编 制： 审 核： 批 准： 受控编号： 版本状态：A/1
文件会签
部门 营销部 技术部 PMC 制造部 供应部 质量部 工程部 售后部 人事行政部 财务部 深圳分公司 汕头分公司 会签人/日期 部门 清远分公司 湛江分公司 海南分公司 福建分公司 江西分公司 湖北分公司 河南分公司 山东分公司 上海分公司 辽宁分公司 湖南分公司 广西分公司 会签人/日期 部门 贵州分公司 云南分公司 重庆分公司 会签人/日期 成都分公司 西安分公司 兰州分公司 宁夏分公司 山西分公司 河北分公司 内蒙分公司 章节编号 章 1 节 文件/章节名称 质量部：组织架构、职责 组织架构图 职责 质量部人员编制及岗位职责 页码 3 3 4 7 7－8 9－10 13 14 16 17 17 20 21 23 24 24－26 27－28 29 2 质量部人员编制 质量部长岗位职责描述表 ISO质量反馈专员岗位职责描述表 外购来料质检员岗位职责描述表 质量部文员岗位职责描述表 质量部岗位绩效考核 3 质量部长绩效考核表 ISO质量反馈专员绩效考核表 外购来料质检员绩效考核表 质量部文员绩效考核表 质量部岗位作业指导书 4 质量部长岗位作业指导书 ISO质量反馈专员理岗位作业指导书 外购来料质检员岗位作业指导书 质量部文员岗位作业指导书 职业健康安全管理、环境因素识别与评价表 5 1、 质量部; 组织架构、职责、目标 质量部组织结构图
类别 编制 部长 1 质量反馈专员 外购来料质检员 1 1 质量部工作职责：
协助总经理策划、建立和持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运行； 做好质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用和有效；
做好质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正和预防措施项目），协助和验证质量改善课题的实施（纠正和预防措施）效果；
收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议，组织相关部门建立品质改善课题和小组，对产品质量的符合性实施监控；
合同产品采购、生产过程、厂内调试、非标验证、装箱和发货等过程质量不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；
研究、策划并建立和实施控制供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证； 各种质量记录的统计分析、保存； 负责质量会议的召开；
公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚和结案； 收集、分析、研究国内外行业质量管理动态和方法； 系统日常数据维护
电、扶梯新产品、新零部件以及改进项目的品质检查（非合同产品）和试验验证； 委托检测机构产品型式试验； 产品小批量试用过程及结果的审核； 标准产品技术缺陷的验证核实； 产品型式试验证书的取得和维持
测试验证后部件及产品物料的退回或报废处理； 负责质量反馈处理与关闭 本部门的5S和安全管理工作；
及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作
质量部质量目标
技监局一次验收合格率98%以上 技监局年审一次验收合格率98%以上 客户满意度90%以上 全年重大安全事故率为0 来料一次性合格率为98%
2. 质量部人员编制及岗位职责 质量部人员编制 岗位名称 质量部长 定编（人） 岗位职责简述 1人 设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；每月26日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。 质量反馈专员 1人 调查资料分析原因，处理分析工地退回维修件，联系供应商处理反馈回来的异常，领发一些工地急需件和维修件，去车间和仓库跟进落实物料，输入每天处理完的异常单 外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作，对不良品与良品的区分汇报，安全部件型式试验报告的收集与发放，做好资料归档工作 外购来料质检员 1人 质量部岗位职责描述表 工程部长岗位职责描述表 岗位名称 质量部长 直接上级 任职资格 教育水平 专 业 培训经历 经 验 知 识 技能技巧 个人素质 职责 No. 1 职责 总经理 大专以上学历 机械或机电相关专业 电梯安装专业知识及行业法律法规专业知识培训 从事电梯工程管理3年以上，懂ISO9001,OHSAS14001,18001 掌握电梯安装维保的基本技能知识 具体相应管理、沟通能力、懂操作电脑 公平公正诚信、性格开朗、勤奋向上 具体描述 所在部门 直接下级 质量部 质量反馈专员 外购来料质检员 达成目围绕部门目标制定相应行动计划、及时总结经验教训，提出纠正预防措施 标 A．根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划 1 质量管B．根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组控流程 织实施 C．负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范 A．公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证质量文明资料的审核 件管控 B．对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定 安全检A．负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 查 2 4 B．负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 。 A．组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训 5 培训 B．监控员工三级教育培训：入职、部门、现场 C．检查例会培训与考核 6 权力 1．费用审批：管辖范围内人员差旅费、班组工资、培训与外审等各项费用的审核权 2．管理文件：公司ISO文件与部门内三级管理文件的起草修订 3．考核：直接下属的考核权、奖惩权 4．人事权：质量部部所需的人力、物力的调配、人员需求申请、人员升降调的申请 质量反馈专员岗位职责描述表 质量反馈专员岗位职责描述表 岗位名称 直接上级 任职资格 教育水平 专 业 培训经历 经 验 知 识 技能技巧 个人素质 职责 No. 1 职责 具体描述 1. 接收反馈信息 质量反馈专员 质量部长 所在部门 直接下级 质量部 绩效考每月部门例会：公开绩效分数、专题讨论、提出改正措施，本人与总经理当核 场签名确认。 高中或以上学历 自动化、机电相关专业 1.接受各梯种安装流程、工艺、规范、安全操作规程、行业法律法规等专业知识培训； 2．接受ISO9001,OHSAS140001，18001培训 担任电梯安装班长2年以上，有调试、检测经验者优先 熟习通用电梯技术规格、安装规范 熟练操作电脑 原则性强、公平公正、热情开朗 2 权力 1．建议权 工作职2. 原因分析原因分析 责 3. 制定处理方案 4效果确认 操作规适时应对行业法律法规，编制修订安全操作规范、教材、 范 外购来料质检员岗位职责描述表
岗位名称 外检员IQC 所在部门 质量部 直接上级 任职资格 教育水平 专 业 培训经历 经 验 知 识 技能技巧 个人素质 职责 No. 1 2 职责 调试 检验 质量部长 高中或以上学历 自动化、机电相关专业 直接下级 公司各梯种的技术规格、参数、调试说明书、检规 电梯调式、检验工作1年以上 熟习通用电梯技术规格、参数、调试、检规 熟练操作电脑 原则性强、公平公正、有一定的客户沟通能力 具体描述 电梯调试，并对产生的问题作出记录和跟踪整改（3天内） 外购件、外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作的数据统计，安全部件型式试验报告的收集与发放，及时反馈质量问题 3 权力 1．建议权 1. 外出处理现场外构件质量反馈； 纠正预2. 协助采购组对采购员进行培训 ； 防 3. 培训相关人员，如利用班组例会进行培训； 3 质量部岗位绩效考核 质量部长 绩效考评（权重100%） No. 指标名称 A月度目标 B权重 跟踪及时性100% 跟踪及时性95% 30% C D 计算公式 D/A*B 得分 公司周、月例会1 主持记录跟踪考核 公司质量、计划2 执行跟踪考核 40% C/A*10*B 3 ISO体系检查 及时性100% 20% C/A*B 4 商务接待 评 语 面谈记录 No. 主要问题点 1 95% 10% C/(C+D)*10 0%/A*B 考核得分合 计 纠正预防措施与完成时间 上司提供协助 2 3 ；质量文员
绩效考评（权重100%） No. 1 指标名称 合格证 A月度目标 B权重 出梯合格证准时率 出错率 C D 计算公式 得分 70% 实际出梯合格证 30% 计划出梯合格C/(C+D)*10证 0%/A*B 2 评语 合格证 每台出梯合格证没错一次扣扣分 10分，漏一份资料扣10分 考核得分合 计 面谈记录 主要问No. 题点 1 2 3 纠正预防措施与完成时间 上司提供协助 质量反馈专员
绩效考评（权重100%） No. 1 指标名称 处理反馈 及时率 反馈纠正预措施 A月度目标 B权重 98% 20% C 出错跟踪项 D 计算公式 得分 C/(C+D)*100% /A*B D/C*B 2 98% 反馈项跟踪项40% 预防 30% 3 反馈派工跟踪 质量会例 会或专题会议及时召开与跟踪 98% 扣分 4 100% 10% 评语 面谈记录 No. 主要问题点 考核得分合计 纠正预防措施与完成时间 上司提供协助 1 2 3 外购来料质检员
绩效考评（权重100%） No. 1 指标名称 错漏检 检验 及时率 检验记录 完整性 错漏检 检验 及时率 A月度目标 B权重 98% C D 检验总数项 计算公式 C/(C+D)*100%/A*B D/C*B 得分 2 95% 60% 出错项跟踪及时性 检规、检验卡10% 记录 30% 3 评语 98% 扣分 考核得分合 计 面谈记录 主要问No. 题点 1 2 3 纠正预防措施与完成时间 上司提供协助 4.质量部岗位工作指导书 质量部长岗位作业指导书
4.1.1 部门工作目标的制定：
设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；
每月 26 日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。
根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。 4..、日常主要工作安排：
a 根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划
b 根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施 c 负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范
d 公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核
e 对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定 f 负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 g 负责组织公司内部体系管理培训和质量统计工作的开展 h 负责 ISO 体系执行情况的督导和监控
y 组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训 j 负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 k 参与供应商评价工作和不合格供应商配合改进工作
l 协助总经理对 ISO 体系进行内审以及指导仪器计量工作正常开展
m 参与质量识别、环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防 n 代表部门参加公司日常例会，接受上级指令及部门之间的沟 通，负责部门内人员工作安排、任务分工和工作调配 o 负责部门人员培训、考评及奖罚 p 各岗位作业人员日工作检查与考核
、ISO、质量反馈专员作业指导书
、质量、环境、安全体系内部审核 a、制定审核计划表：
在12月份制定下年度ISO、质量管理内部审核计划，经管理者代表审核、总经理审批后分发给受审核部门，并要求接收人员签名确认。 b、审核计划表发放：
据“内部质量体系审核程序”和“审核计划表”在审核前规定时间内制定“审核实施计划”交管理者代表审批后分发各受审核部门； c、成立审核小组：
协助管理者代表成立内部审核小组，并协助各审核员制作“内部审核检查表” d、审核计划实施
内部审核执行：首次会议 现场审核 审核小组讨论 开出纠正与预防措施
单 不符合项跟进 末次会议。 e、不符合项改善效果确认：
依据改善部门拟订的纠正与预防措施单的改善项目进行确认，合格的交管理者代表审批关闭，不符合的要求重新制定改善措施进行改善，直至合格为止。 f、不符合项改善，编制内部审核报告及资料存档。
、质量、环境、安全管理评审
a、同管理者代表、总经理协商管理评审会议的召开时间，并发评审会议通知到各相关部门；
b、收集各部门在评审会议时的会议资料，并存于指定电脑文件夹中； c、开会前的会议场所准备：准备好投影仪、会议室的布置； d、会议召开：由总经理主持会议，做好会议记录；
e、整理会议记录，完成评审会议报告交管理者代表审核、总经理审批，并分将会议决议分发到各相关职能部门。
f、跟进管理评审改善事项的执行状况，并向管理者代表、总经理汇报。 、质量、环境、安全体系文件维护
a、文件执行部门依据实际需求，由执行部门提出“文件修改申请单”，进行文件修改并交相关部门进行会签；
b、接收会签后文件修改申请单和修改后的文件，对修改的文件进行审核，确认无误后将文件转换为PDF文档，并盖上电子受控章后保存在电脑网上邻居中的“ISO办文件”中，ISO办文件夹按：00表单、01质量手册、02程序文件、03管理文件分类，00表单和03管理文件按部门建立文件夹，修改后的文件必须存放于对应的部门文件夹中。
c、修改完成后的文件交由技术部资料室文管员进行纸张发行与归档；电子档在电脑富士通系统中发通知各职能部门，发行签收表由文员交给接收部门签名确认，各分公司由资料室发行书面文件。
d、制定文件管理定期抽查计划，依据计划对各职能部门进行抽查，主要为：文件的保存、版本、表单的使用等。
、质量反馈/客户投诉或抱怨处理 a、接收反馈信息
点击富士通电脑系统的“收阅”栏，获取新的质量反馈或客户投诉或抱怨处理单信息；点击系统中“其它”栏目，找到“质量处理单”、“处理单查询”并点击，即会出现“质量处理单查询窗口”。 找到新的反馈单，并双击反馈单号，电脑将出现“质量信息反馈单”或“客户投诉或抱怨处理单”窗口，点击窗口中的“修改”栏目，即可对“质量信息反馈单”或“客户投诉
或抱怨处理单”进行录入与修改。 b、原因分析原因分析
依据反馈的信息，查找相关的资料、凭证或同现场沟通，得出质量问题发生原因并填入“原因调查及责任人或部门”栏； c、制定处理方案
每周一次对飘红反馈单进行跟进；每月一次统计，并上报部长；
d、效果确认，每月一次未完成反馈单跟进，并统计通报各责任部门；每季度一次统计，并对完成情况上报公司奖罚处理。 5、工作考核
1）质量反馈单或客诉单未能在4小时内处理回复，对专员按管理办法进行处罚； 2）月度计划未完成，每项按绩效考核表进行扣分处理； 3）质量反馈未目标值完成，每季度按考核处罚质量专员50%。 4）连续3个月未能完成任务时，作调岗处理。
三、文员兼计量管理员作业指导书
1、早会记录部门考勤：
早上7：50之前到办公室准备开早会，准备记录部门的考勤。
2、中期检、完工检稽查报告书、维修抽查报告书输入电脑系统
中期检稽查报告书：各稽查工程师交过来的中期检稽查报告书交由部长或稽查组组长
签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。打开FJT系统,输入中期检稽查日期、结论、稽查工程师姓名,输入中期检稽查不合格项目.
完工检稽查报告书：不需签字可直接输入系统，打开 FJT 系统，输入完工检稽查日期、
结论、稽查工程师姓名 ，输入完工检稽查不合格项目.
维修抽查：各稽查工程师交回的维修抽查报告书交由部长或稽查组组长签字确认其检
验结论，待确认后方可输入系统。打开FJT系统,点击安装维修电梯维修保养情况及工资结算方法,输入工号（编号）查询点击添加，输入抽查日期、结论、稽查工程师姓名、扣款,输入整改项目然后存档。
3、每月稽查工作任务下发
每月
5号前，将质量管理部部长制定的区域稽查计划表和稽查指令单下发各区域稽查
工程师。
维修抽查任务安排
根据月目标及平时的工作任务量定维修抽查，查看维修抽查表选定抽查区域 ，且至电通知该区域维保工，确认后到售后服务部打印维保清单 ，每月月初需打印一份本月的维保清单交售后服务部 。
4、发放合格证：
、工程服务部交来电梯验收不合格整改通知单，应检查相关项目由现场检查人员签字确认整改合格，确认后并签名注明整改合格(如有未整改项目的电梯验收不合格整改通知单应退回工程服务部)，并在系统菜单安装进度跟踪填上收到电梯验收不合格整改通知单日期。
将其报告书及红单一起交部长或稽查组组长签字审核，待审核通过及对应系统的振动合格后方可发放合格证。
5、部门报销单的统计：
部门外出报销单需检查发票与报销金额，及报销单填写正确。检查无误后输入电脑并盖上部门章交由部长审核，部长审核签字后再交于财务部，（凡满1千以上报销单时需由总经理或副总经理签字方可有效）。待财务部审批签字，领回交由报销本人去纳处报销。 6、部门人员月度绩效考核：
每月1号安排部门人员上月度绩效考核，由本人填写绩效考核自评分，交由部长评定；并将绩效分填写在人事行政部提供的考勤表，将考勤表交由人事行政部计算工资。 7、办公用品领用：
每月月初到人事行政部领取本部门当月办公用品。 8、计量仪器：
1）、制定计量器具的外校计划。
a、计量器具的校验证书归档。 b、设备状况的登记及外部维修工作
2）、所有计量仪器需做好电脑台账，及手工账，借用需写借用单由部长签字方可。 a、计量仪器的报废程序：填写呆料处理/物料报废申请表（注明原因），交由本部门部长、技术部部长、总经理批示后，交行政报废。
b、购买申请：填写申汇单（注明名称、型号、规格、品牌、数量）交由部长、总经理批示，再交供应商管理组采购。 9、工作考核
1）资料录入错误，每投诉一次扣业绩分5分； 2）计量管理审核失效每项扣业绩分2分； 3）部门月度计划未跟进完成每项扣业绩分5分； 4）工作服务性投诉一次扣业绩分5分；
四、质量稽查工程师作业指导书
附图一：电/扶梯质量监督稽查流程图
质量管理部作质量监督抽查计划，并经部长审核 1、电梯的安装中期检、电、扶梯完工检后质量稽查，维修保养电梯质量抽查工作
稽查计划定制
按区域下达月抽查计划及抽查指令 质量管理部质量稽查组长按富士通系统记录的现场质量与技术支持部检验或抽查单位进质量稽查工程师现场实施行统计，并在每月初作出监督检查计划，定制区域月度稽查指令单，经质量管理部部长审核，检查 常务副总经理批准，安排各区域质量稽查工程师。 稽查任务安排
出具检查报告及结论并寄回部门输入系统 质量管理部检查计划表，经批准后，于每月初 5 日前，邮件通知各分支机构；整机质量稽查工程师在接到区域月度稽查指令单后，计划并安排稽查任务。并在指令单规定日期前完成区域中期检、完工检、维修保养稽查任务，填写稽查报告、给出结论。将不合格项目通知工程服务部整改，并每月将稽查报告邮寄回公司录入系统、保存。
代理商或经销买设备的电梯、自动扶梯及自动人行道由对应分支机构总经理或工程经理通知现场配合完成；各分支机构或代理商、经销商按计划安排工程人员或维保人员全程参监督检验工作（未退场的新装电梯由现场班组长参与检验工作）。
实施稽查
中期检、完工检质量稽查：根据区域月度稽查指令单通知，中期检按《035E 电梯安装质量中期
检查报告》，同时按照“024A 电梯安装现场安全检查表”进行安装现场安全和5S检查，将检查结果填入该表；电、扶梯完工检按《电梯安装质量监督检查报告（含消防员电梯）》、《031自动扶梯安装质量检验记录》、《042自动人行道验收检验记录》进行抽查，在检验过程中填写检查报告。
维修保养电梯质量抽查
根据区域月度稽查指令单通知，质量稽查工程师按《扶梯维修保养质量检验表》、《电梯维修保养质量检验表》实施维修保养电梯质量抽查，同时对客户进行满意度调查，配合客户填写“客户满意度调查表” 。
稽查检验结束
1） 检验结束后下达检验结论，填写《电梯整机维修保养不合格项目及其整改通知单》，同时将此单将陪同检验人员签名确认，一联交现场陪同检验人员，一联寄回或带回质量管理部存底，另一联寄回或带回交现场质量与技术支持部签收。
2） 现场判定为严重不合格的电梯、自动扶梯及自动人行道整机产品通知相应用户和对应的分支机构或代理商、经销商立即停止使用或停止检验，并要求现场质量与技术支持部责成整改后确认整改合格恢复运行。
3) 每月按时将稽查报告寄回公司录入系统、存档。 2. 分支机构体系运行稽查
质量管理部每月定制分支机构体系抽查计划表，经质量管理部部长审核，常务副总经理
批准，安排各区域质量稽查工程师。
质量稽查工程师按照《内部体系审核检查表》对分支机构体系运行情况进行审核。对于
体系抽查不符合项目，提交《内部体系审核检查表》，报告表单由负责的分支机构总经理签名确认。《内部体系审核检查表》原件寄回质量管理部，复印件交分支机构整改。整改项目于下一次检查复查验证。 3. 其它工作
对于现场陪同检验人员、用户或代理、经销商技术人员现场提出合理代建议或意见，质量稽查工程师应有效记录，反馈到质量管理部，并由质量管理部按建议或改进意见组织相应技术、研发、生产等部门研讨改进。
按时完成上级交代完成其它任务。 4. 工作考核
月度计划完成率按《体系运行年度目标管理》目标设定考核，未完成按绩效考核每月每项扣绩效分5分/项（包括中期检、完工检、维修抽查、体系运行）。
经质量稽查的电/扶梯、在用维保电/扶，如因监督检验疏漏，导致客户或代理商、经销商投
诉的每次处罚50元/次 。
质量稽查工程师监管下分支机构体系运行异常，经公司领导确认为监管不利，导致投诉处罚200元/次。
年度经总公司评比为优秀的分支机构，奖励质量稽查工程师1000元/年/次。
五、外购电器件质检员作业指导书
1、外购电气件检验
收到物控员移交的物资采购（申汇）单后，根据物资采购（申汇）单上的检验卡，准 备好所列的检验工具。
根据物资采购（申汇）单上待检元器件的质量特性，确认检验环境与检验方式。 检
验方式分如下四类： a.全过程检验和试验。 b. 重要部件全部检验和试验。 c. 一般部件抽查检验和试验。 d. 试装或试用。
根据检验卡项目进行逐项检验。
重要部件 A 类（过程）必须全部检验和试验,般部件 B 类（过程）允许抽查检验和试验,辅助材料C 类允许确认。 对于抽查检验的元器件，根据《质量抽查的抽样和判定方法》进行抽样检验。
注：重要部件（过程）：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的部件或过程。 一般部件（过程）：不影响使用性能或即使影响但采取措施补救的部件或过程。 辅助部件（过程）：包装配件或在生产过程中起辅助作用的部件或过程。 注意事项
（1）在检验前确认环境温度、环境湿度、环境噪音和照度等符合检验条件。
（2）对于通电试验的元器件，接入电源前需确认好元器件的额定电压，各供电回路的开 关是否断开。
（3）通电试验时，做好绝缘防护和接地保护。
（4）在恒温恒湿测试时温度过高时注意烫伤不要用手去摸，小心漏电，不要放易燃易爆的物品去检验。
2.检验后元器件的标示方法。
a.对于检验合格的物资,在白色标签纸上打印物资名称、规格、检验日期等内容并加盖 质检员专用章，贴于采购物资上。
b.对于检验不合格的物资，在黄色标签贴纸上打印物资名称、规格、检验日期等内容并加盖质检员专用章，贴于采购物资上。质检员填写完不合格品通知单给物控员，若物控员办理了回用手续，则在白色标签纸上打印物资名称、规格、检验日期等内容并加盖回用章，加贴于采购物资上；若采购员办理了退货手续，则在红色标签纸上打印物资名称、规格、检验日期等内容并加退货章，加贴于采购物资上。 3.资料移交和元器件入库。
检验完后对于合格物料，填写完成物资采购（申汇）单，并在电脑系统中填写完
成检验合格数量、检验日期、检验员等信息，移交采购（申汇）单给仓库员;对于不合格物料，填写不合格品通知单给物控员。将不合格物料信息填写入《外购外协件质量汇总统计表》,以便做质量汇总统计。 4.工作考核
1）提交检验单未在12个小时内检验，一次扣绩效分5分。
2）错检入库，导致产生质量反馈，承担相应处理费用，并扣绩效分5分。 3）工作服务性投诉一次扣业绩分5分； 4） 月度工作未完成扣业绩分5分
六、电器件维修工程师作业指导书
1、流程图1 安装过程中电器件故障 退供应商更换新件 退供应商报价维修 报废处理 供应商按协议提供备件 现场故障信息反馈 质量部维修仓 安装班组交旧件到质量部 总结故障、落实纠正及改善措，保存记录 质量部检测登记故障件相关信息，进行责任判定并输入质量反馈 流程2
维修内保期内电器件故障 供应商按协议提供备件 售后部收集故障件及故障信息 每周定期转交质量部维修仓 质量部检测登记，进行责任判定并输入质量反馈 退供应商更换新件 退供应商报价维修 报废处理 质量部维修仓 总结故障、落实纠正及改善措，保存记录 2、操作程序及流程(见“流程图”)
安装过程中电器件维修 接收信息及初步处理
通过安装现场人员对故障电器件的质量反馈信息，维修工程师进行初步责任判
定并通知班组将故障件交到质量部维修仓更换新件。若没有相应的零部件，则质量部维修仓负责从生产部仓库借用或通知下单制造或或通知供应商管理组下单采购，需加工或者需采购的需在4小时内答复更换时间。
2..检测、登记故障并查询电器件信息
质量部维修工程师收到故障件后对故障件进行检测并登记故障件的合同号，梯号、名
称、编码、故障描述及责任人或单位。 故障件处理
检测后，维修工程师将故障件转交供应商管理组（或直接由质量部指定人员同供应商
联系），判定为产品质量问题的故障件作退回供应商免费更换新件处理；判定为人为责任的故障件作退回供应商报价维修处理，所产生费用将按质量反馈规定由相关责任人或责任单位承担。 返修后的处理
供应商管理组在收到返修更换后的故障件后（或直接由质量部指定人员同供应商联系
收货），交回质量部零部件维修仓。对供应商判定无法修复故障件由供应商管理组通知班组（由供应商更换新件），并按质量管理：呆料处理/物料报废文件实行报废处理，报废件交质量部维修仓进行拆零部件维修利用。
质量部维修工程师跟踪修复电器件的使用状况，定期总结故障发生原因，落实纠正及改善措施，并录入保存记录。 质量保证期内电器件维修：
售后服务部按梯量、梯型列出维保备件清单，从质量部维修仓借出分配到相应的维保点，
维保人员将维保期内的故障电器件交到售后服务部文员（或指定人员）， 售后服务部文员（或指定人员）每周定期移交更换的旧件和相关故障信息到质量部维修仓。 接收信息及初步处理
维修工程师对故障进行检测并登记故障件的合同号，梯号，名称，编码，故障描述及责
任人或单位。
检测、登记故障并查询电器件信息
检测后，维修工程师将故障件转交供应商管理组（或直接同供应商联系），判定为产品
质量问题的故障件作退回供应商免费更换处理；判定为人为责任的故障件作退回供应商报价维修处理，所产生费用将按质量反馈规定由相关责任人或责任单位承担。 2..故障件处理
供应商管理组（或质量部）在收到返修更换后的故障件后，交回质量部零部件维修仓。
维修工程师再定期转交给售后服务部。(对非产品质量因素造成的零件)对供应商判定无法修复故障件由供应商管理组（质量部）通知维保人员，并按质量管理：呆料处理/物料报废文件实行报废处理，报废件交质量部维修仓进行拆零部件维修利用。
维修工程师跟踪修复电器件的使用状况，定期总结故障发生原因，落实纠正及改善措施，并录入保存记录。
质量部维修仓应定期（半年）盘点库存备件，并对半年未用的零件同生产仓库更换或退供应
商更换新件。 3、工作考核
1）维修件未及时处理，一次扣绩效分5分；
2）维修电器件跟踪，未及时跟踪投诉一次扣绩效分5分； 3）工作服务性投诉一次扣业绩分5分； 4）上级交办事项未完成，一次扣业绩分5分
七、外购、外协件质检员作业指导书
1、外购件、外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作 接收检验任务
供应商将公司采购的货物送入厂后，物控员按采购单接收货物，并及时移交采购单给质量管理部外购件质检员验收，质检员收到物控员递交的采购单后及时对外构件进行检验。 合格产品处理
根据采购单对数量和规格型号进行核对，再根据相应的外购件检验卡的检验项目和技术要求逐
项检查填写实测数据。对符合要求的产品贴合格标识并移交仓库办理入库手续统一入库包装存放。
不合格产品处理
对不符合检验卡的产品贴不合格标识，办理回用手续卡交技术部鉴定，如技术部鉴定不可回用，则交由物控员通知供应商退货处理；如技术部鉴定可回用，则交由质量管理部鉴定。如质量部鉴定不可回用，则交由物控员通知供应商退货处理；如质量部鉴定可回用，则交由总工批准。如总工鉴定不可回用，则交由物控员通知供应商退货处理；如总工鉴定可回用，则贴回用标识并移交仓库办理入库手续统一入库包装存放。 资料归纳存档
将此次检验资料归纳存档。 2、外购、外协件的数据统计；
每月将外购、外协件的数据做出统计,作为考察供应商的依据。 3、外购件检验卡的规范和更新
根据公司产品品质的要求及时更新检验文件； 4、制作检验用的工装夹具。 5、及时反馈质量问题
对于检验不合格的产品，及时填写外购件不合格通知单，协商处理意见； 跟踪不合格品的处理和供应商改善活动的效果。
6、安全部件型式试验报告的收集与发放
7、协助采购部提高供应商品保障能力参与采购组对新供应商的现场评估；参与每年对旧供应商的年度总评复审。
8、参与环境因素及危险源识别与重大评价，做好环境和安全管理方面的各种工作。 9、其他上级安排的工作
10、外出处理现场外构件质量反馈； 11、协助采购组对采购员进行培训 12、工作考核
1）错检、漏检，承担相应质量反馈处理费用，并一次扣业绩分5分；
2）不合格产品未及时处理错误入库，承担相应质量反馈处理费用，并一次扣业绩分5分；
3）上级交办事项忘记未办理一次扣业绩分5分；
4）未及时更新检验卡一次扣业绩分5分。
八、厂内质检组长作业指导书
1. 参与部门工作计划的制定与实施，协助部门部长日常管理工作。
2. 参与技术电器件、机械部件设计与配置，负责不合理技术设计与配置进行改进跟进工作，参 与研发部门的新产品试用评审工作及新产品试用过程中质量跟进。
3. 组织对重大质量事故调查、分析及处理纠正、预防工作，组织重大质量事故专项检讨会议，并跟进纠正、预防措施落实及效果验证，督促配套供应商处理及改进工作。
4. 参与供应商管理部对新供应商产品的评定和样品承认工作，必要时协助供应商管理部对新供 应商或新产品现场考察。
5. 负责对外购、外协件检验、出厂检、电气维修规则文件制定及更新工作、负责新检验卡更新 或修订工作，负责对外购、外协、出厂检质检员的技能提升或相关知识培训工作。
6. 协助部门质量反馈单控制与管理工作，负责对外购、外协件不合格品进行统计、分析及处理 纠正、预防相关工作。
7.参与环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防。 8.上级交办的其他工作。
9.工作考核：
检规、检验卡制定有效性； 重大质量事故处理及时、有效性； 公司质量反馈单项数； 部门质量反馈单项数； 不合格品跟踪处理完成率； 交办事项完成率 月度计划完成率
五、环境因素识别与评价清单
质量管理部部长环境因素识别与评价清单 活动、序产环境因号 品素 、服务 时态 状态 评价方法 流失定量 重要环境因素 目前控制方法 排放环境影方向 过现将正异紧响 去 在 来 常 常 急 定性 是 否 1 放入废电池废电√ 的排放 池回收箱 √ 废弃物问题 √ √ 放入废电池回收箱 办公2 室上3 班过程4 中 电脑的副射 电的消耗 纸张消耗 纸张废弃 电池的消耗 √ √ √ √ √ 无 能源的消耗 能源的消耗 废弃物问题 能源的消耗 √ √ √ √ 贴电脑屏保 5 可回收垃√ 圾箱 可回收垃√ 圾箱 √ 减少浪费 √ 尽量无纸化办公 放入可回收垃圾箱 培养自觉节能意识 √ √ √ 6 √ √ √ √ 、质量管理部部长健康安全危险源识别 NO. 活动/设施/人员 外出差路途 是非判断法 危险源 风险 已有措施 D=LEC A B C D L E C D √ √ √ √ 1 2 3 4 5 6 立即报案或报公 司行政部 立即报案或报公 司行政部 小心提防 小心提防 质1、洞口必须封补 量施工现场洞完整；2、井道层管高处坠落、口、井道层门门口必须设置护理物体打击、口缺少安全栏，高度米，宽部人员坠落 防护 度不少于层口部外出宽。 长 路途及工安全帽不符起不到应地检合标准要求，有的防护查 质检员进入作用和容施工现场未易受物体检查安全帽 戴或未正确打击、和物使用安全帽，体碰撞而安全帽破损使头脑受严重 到伤害 意外交通事故 意外交通事上下班路途 故 出差外出 账物丢失 出差外出 账物被盗 交通工具 1 6 15 45 1 6 15 45 1 6 3 9 1 6 15 45 √ 1 6 15 90 √ 1 6 15 45 、质量管理部部长质量管理识别
NO 活动/服务类别 未能按期制定年、 1 管理期间 月及周部门计划 对下属资料或报表 2 管理期间 审核疏漏 √ 托及交底。 √ 个人做好小看板，以免忘记，每周定期整理桌面 安排专人跟踪，无法处理及时上报常务副或总经 √ 理协调 加强审核，并制定审核工作要领，出差时应的委 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ 个人做好小看板，以免忘记。 纠正预防措施 3 上级交办事情 忘记未办理 未协调处理，导致 4 部门间工作 相关部门工作无法 开展 、质量管理部ISO、质量反馈专员环境因素识别与评价清单
活动、产环境因品素 、服务 时态 状态 评价方法 流失定量 重要环境因素 目前控制方法 是 否 序号 排放环境方向 过现将正异紧影响 去 在 来 常 常 急 定性 1 I S O质量电脑的2 专办副射 员 公室电的消3 办耗 公 4 纸张消耗 纸张废弃 电池的消耗 放入废电池废电 的排放 池回收箱 √ √ 废弃物问题 √ √ 放入废电池回收箱 √ √ 无 能源的消耗 能源的消耗 废弃物问题 能源的消耗 √ √ 贴电脑屏保 减少浪费 尽量无纸化办公 放入可回收垃圾箱 培养自觉节能意识 √ √ √ √ 可回收垃 圾箱 可回收垃 圾箱 √ √ √ √ 5 √ √ √ √ 6 √ √ √ √ 、质量管理部ISO、质量专员健康安全危险源识别：
活动/设施/人员 外出差路途 是非判断法 危险源 风险 已有措施 D=LEC NO. A B C D L E C D 1 2 3 4 质量管理部 I S O质量专员 交通工具 意外交通事故 意外交通事故 立即报案或报公司行政部 立即报案或报公司行政部 √ √ 1 6 15 45 1 6 15 45 1 6 3 9 1 6 15 45 上下班路途 出差外出 出差外出 5 6 外出路途及安全帽不符起不到应工合标准要求，有的防护地质检员进入作用和容检施工现场未易受物体查 戴或未正确打击、和物使用安全帽，体碰撞而安全帽破损使头脑受严重 到伤害 小心提防 小心提防 1、洞口必须封补 施工现场洞完整；2、井道层高处坠落、口、井道层门门口必须设置护物体打击、口缺少安全栏，高度米，宽人员坠落 防护 度不少于层口宽。 账物丢失 账物被盗 √ √ √ 1 6 15 90 检查安全帽 √ 1 6 15 45 、质量管理部ISO、质量专员质量管理识别：
NO 活动/服务类别 1 2 体系文件管理 反馈处理 疏漏导致投诉 未及时处理 3 反馈控制 未有效控制 √ 进行通报 4 上级交办事项 未完成/遗漏 √ 定期检查备忘，无法处理时请示上级 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ 扣绩效分。 定期统计质量反馈，对质量反馈超过的部门月度 √ 及时总结质量统计数据，修改体系文件。 超过规定时间未及时处理反馈单，处理相关人员 纠正预防措施 、文员兼计量管理环境因素识别 活动、序产环境因号 品素 、服务 时态 状态 评价方法 流失定量 重要环境因素 目前控制方法 是 否 排放环境影方向 过现将正异紧响 去 在 来 常 常 急 定性 1 放入废电池废电 的排放 池回收箱 √ √ 废弃物问题 √ 放入废√ 电池回收箱 电脑的2 办副射 公室电的消3 文耗 员 纸张消4 耗 5 纸张废弃 电池的消耗 √ √ √ √ √ √ 无 能源的消耗 能源的消耗 废弃物问题 能源的消耗 √ √ √ √ √ 贴电脑屏保 减少浪费 可回收垃 圾箱 可回收垃 圾箱 尽量无√ 纸化办公 放入可√ 回收垃圾箱 培养自√ 觉节能意识 √ √ √ 6 √ √ √ 、文员兼计量管理健康安全危险源识别：
活动/设施/人员 外出差路途 文员 是非判断法 危险源 风险 已有措施 D=LEC NO. A B C D L E C D 1 2 3 4 交通工具 意外交通事故 意外交通事故 立即报案或报公司行政部 立即报案或报公司行政部 小心提防 √ √ √ √ 1 6 15 45 1 6 15 45 1 6 3 9 1 6 15 45 上下班路途 出差外出 出差外出 账物丢失 账物被盗 兼 计 5 量 外管 出理 路小心提防 1、洞口必须封补施工现场洞完整；2、井道层高处坠落、口、井道层门门口必须设置护物体打击、口缺少安全栏，高度米，宽人员坠落 防护 度不少于层口宽。 √ 1 6 15 90 6 途及安全帽不符起不到应工地合标准要求，有的防护质检员进入作用和容检易受物体查 施工现场未戴或未正确打击、和物使用安全帽，体碰撞而安全帽破损使头脑受严重 到伤害 检查安全帽 √ 1 6 15 45 、文员兼计量管理质量管理识别：
NO 活动/服务类别 1 资料录入系统 2 计量管理 3 部门计划跟踪 错误或未及时录入 管理失效 计划未完成 4 上级交办事件 未完成 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ 忘 √ 录入时仔细，每天及时录入当天资料 √ 每件计量仪器做表格录入信息，及时送校。 √ 做好备忘，定期跟踪。 及时处理，不能当时处理做好备忘。定期检查备 纠正预防措施 、质量管理部质量稽查工程师环境因素识别 活动、序产环境因号 品素 、服务 时态 状态 评价方法 重要环境因素 目前控制方法 排放环境方向 过现将正异紧影响 去 在 来 常 常 急 定性 流失定量 是 否 1 电梯整2 机检验3 时 机房润滑油或底的泄露 坑 √ √ 污染土地水体 1次/台 √ 回收处理 电磁波辐射 检验工具的报废 设备电沲的更换 曳引机 附近 工 厂内 √ √ 影响社区 污染土壤 √ √ 做好防辐射措施 回收处理 √ √ √ √ 4 工厂内 污染土壤 √ √ 回收处理 、质量管理部质量稽查工程师健康安全危险源识别 质NO. 量管理1 部 质活动/设施/人员 检验场所无灭火器或失效 是非判断法 危险源 风险 火灾、伤亡 D=LEC D 已有措施 检查灭火器是否能正常使用 A B C D L E C √1 1 1 无法灭火 量 稽 2 查工程师 电梯中期检验 作业环境不良、防护缺陷 检验员高处坠落 1、高处作业人员应戴好安全带、安全帽等个人防护用品；2、禁止患有心√ 脏病、高血压、癫痫病等人员进行高处作业；3、严禁酒后作业；4、持证上岗。 1 6 3 18 3 4 5 电梯中期检验和完工检验 6 坍塌、质1、基础必须平整夯实；2、电梯井道检员高处立杆、横杆间距符合规范内脚手架坠落、物要求；√ 3、架体与结构拉接未按要求牢固；4、脚手架上堆放物设置平台 体打击 料严禁超过规定荷载。 施工现场高处坠1、洞口必须封补完整；2、洞口、井落、物体井道层门口必须设置护道层门口√ 打击、人栏，高度米，宽度不少于缺少安全员坠落 层口宽。 防护 安全帽不符合标准起不到应要求，质有的防护检员进入作用和容施工现场易受物体检查安全帽 √ 未戴或未打击、和正确使用物体碰撞安全帽，而使头脑安全帽破受到伤害 损严重 容易受到稽查员进物体打击入施工现和物体碰项目经理督促戴安全帽 √ 场未戴安撞而使头全帽措施 部受伤害 轿顶未设置护栏 容易从高处坠落 人体接触，可能导致触电伤亡 1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 15 45 1 6 15 45 7 检查轿顶护栏 √ 1 6 15 45 8 接地不良 所有开关和电气元件的金属外壳必须可靠接地 √ 1 6 15 45 9 电梯故障运行 电梯旋转部件未做好防护措施 容易引起坠落、挤检查电梯是否正常运行 √ 压、剪切、触电事故 容易被卷入旋转部件 1 6 15 45 10 检查防护措施 √ 1 6 3 9 11 电梯检验途中乘坐交通工具 可能出交通事故 1、司机应按安全技术操规程操作，并持证上岗；2、严禁酒后驾车 √ 1 6 15 90 、质量管理部整机质量稽查工程师质量管理识别： NO 活动/服务类别 1 检验期间 2 稽查任务安排 3 上级交办事情 错检、漏检 计划未完成 忘记未办理 √ 跟踪 商整改 查。 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ 认真学习检规，易漏处做笔记。 √ 做好计划，合理安排检验任务 √ 个人做好备忘本，以免忘记，每周定期整理 当天及时写整改通知单，及通知班组，整改完复 纠正预防措施 检验整改项目 未通知班组、代理 4 、质量管理部外购电器件质检员环境因素识别 活动、序产环境因号 品素 、服务 打印机1 噪音 外购3 件检4 验时 5 6 7 2 叉车尾报气 化工品产品气味 曳引机油污 电焊高频电磁波辐射 气体泄露 电脑显示器辐射 时态 状态 评价方法 重要环境因素 目前控制方法 排放环境方向 过现将正异紧影响 去 在 来 常 常 急 定性 流失定量 是 否 办公室 √ √ √ √ 厂区 车间 车间 噪音污染 气体污染 气体污染 视觉污染 电磁辐射 气体污染 电磁辐射 √ √ √ √ 定期保养 定期保养 带口罩 定期清理 防护玻璃 加强检验把关 屏幕保护 √ √ √ √ 车间 厂区 办公室 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 、质量管理部外购电器件质检员健康安全危险源识别 活动/是非判断法 D=LEC NO 质设施/危险源 风险 已有措施 A B C D L E C D 量人员 1 管变频 高压，或人体接触可导致贴有高压危 √ 1 6 3 18 2 3 理部外购电器件质检员 器的 检验 接地不良，或电容爆炸，有辐射 变压器 高压，接 地不良。 其他电气（主控板） 低压 伤亡，爆炸面 积很小不会危 害。辐射对人体 有危害。 人体接触可能导伤亡。 人体接触不有 伤亡，有辐射 险标记，穿防辐射的衣 服 贴有高压危险标记 √ 1 6 3 18 穿防辐射的衣服 √ 10 6 1 60 4 恒温 恒湿 测试 5 接触 器测 试 风扇 6 贴有高压危险标记，注意高压，或烫伤标示，易高温，不燃易爆物品√ 人体接触有伤 禁止使用标要放易亡，有可能烫伤 示。非专业人燃易爆物品 士勿动标示。 高压，噪人体接触可能导贴有高压危音 致伤亡，噪音无险标示，噪音√ 伤害 对外界没有影响。 贴高压危险人体接触可能导高压，噪标示。 √ 致伤亡，噪音无音 伤害 高压人体接触可能导致伤亡。 (220V) 高压 （220） 高压 （220） 贴高压危险标示 1 6 3 18 1 6 3 18 1 6 3 18 7 节能灯检测 灯泡 灯管 √ 1 6 3 18 8 9 人体接触可能导贴高压危险√ 致伤亡。 标示。 人体接触可能导贴高压危险√ 致伤亡。 标示。 1 1 6 3 18 6 3 18 10 人体接触可能导贴高压危险高压 光幕检致伤亡，辐射对标示，辐射对√ （220V） 测 人身危害小。 外界没有影响 。 机房电高压人体接触可能导贴高压危险源开关（220V） 致亡。 标示。 盒测试 电线电缆检测 机房电源开关盒 刀子 致伤亡。 人体接刀子背面对触 人。 人体接触有可能贴高压危险导致划伤。 标示。 √ 1 6 3 18 11 1 6 3 18 12 √ 1 6 1 6 13 高压 √ 1 6 3 18 14 安装导轨检测 划伤 人体接触可能导戴手套检验 致伤亡。 贴高压危险标示。 √ 1 6 1 6 15 断路器、一高压位按辐射性强 （220V） 钮、钥匙开关检测 办公电电脑的辐射性强 辐射 脑 电烙铁使用 烫伤 √ 1 6 3 18 16 防辐射的屏保 √ 10 6 1 60 17 人体接触有可能放在固定的烫伤 地方 √ 1 6 1 6 、量管理部外购电器件检验员质量管理识别：
NO 活动/服务类别 未能及时将急用外 1 检验期间 购件检验入库 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ 根据物料需求急缓，优先检验入库。 纠正预防措施 序活环境因素 排放方时态 状态 严格根据检验卡逐条检验，不确定项目及时请示环境影评价方法 重要目前控 2 检验期间 对产品缺陷未检出 √ 号 动向 响 环境制方法 上级或者翻阅相关标准。 产素 以免忘记，每周定期查看跟踪。 3 品工作任务遗漏 忘记未办理 √ 个人做好备忘本，过现未正异紧定流失是 否 服去 在 来 常 常 急 性 定量 每项不合格录入不合格统计表单，定期整理统 务 4 定期工作总结 1 2 3 电器排放 件检电脑显示修器辐射 时 电的消耗 质量不合格未总结 √ 废电池的放入废√ 计，作为供应商考察最直接依据。 放入废√ √废气物√ 电池回收箱 √ √ 业问题 无 能源的消耗 能源的消耗 废弃物问题 能源的消耗 能源的消耗 能源的消耗 能源的消耗 √ 电池回收箱 贴电脑屏保 能意识 √ √ 尽量无 √ √ √ √ 培养节4 纸张消耗 可回收垃圾箱 纸张废弃 可回收垃圾箱 检测仪且电池的消耗 失效电子元件的废弃 无法修复电路板废弃 电烙铁焊锡的废弃 √ √ 纸化办公 √ √ 放入可5 √ √ 回收垃圾箱 √ √ 培养节6 √ √ 能意识 √ √ 专业回7 √ √ 收 √ √ 专业回8 √ √ 收 √ √ 专业回9 √ √ 收 、质量管理部电器件维修工程师环境因素识别 NO 质活动/设施/危险源 风险 已有措施 D=LEC A B C D L E C D 是非判断法 1 2 3 量管理部电器件维修工程师 人员 高压，或变频 接地不器的 检修 良，或电容爆炸，有辐射 变压器高压，接 检修 地不良。 4 贴有高压危险标记，并隔 √ 离区工作区域 高压、噪人体接触不有 贴有高压危接触器音 伤亡，噪音无伤险标示，噪音 √ 检修 害 对外界没有影响 对讲机低压、噪音量对外界无伤无 √ 害 检修 音 仪器 仪表 检修 电脑 的使 用 人体接触可导致伤亡，爆炸面 积很小不会危 害。辐射对人体 有危害。 人体接触可能导伤亡。 贴有高压危险标记，穿防 √ 辐射的衣 服 1 1 7 1 1 7 1 1 7 10 6 1 60 5 6 已失效人体吸入过重的将失效电沲电池的属后会导致中毒 排放到公司√ 重金属指定电池回泄漏 收箱内 无 电磁辐长期辐射会对人√ 射 体造成伤害 6 6 1 36 10 6 1 60 7 8 9 使用不使用合格品电源排当或不过载等引发火灾 √ 和定期检查 插使用 合格品 通电前先仔接线错误而设备电线接人为失细检查 √ 损坏、或短路发线使用 误 生事故 电烙铁操作及将烙铁放入操作失放置不烫伤手 烙铁架上 √ 误 当 高低温保险装损坏投备 测试 置失灵 定期保养、检√ 查但未检查保险装置 6 1 3 9 6 1 7 21 6 1 1 6 10 1 1 7 4 、量管理部电器件维修工程师质量管理识别
NO 活动/服务类别 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 纠正预防措施 未能及时处理维修 1 维修处理 电器件 对维修电器件追踪 2 维修追踪 √ 个人做好备忘本，以免忘记。 √ 做电器维修件统计表单，以免遗漏。 序号 3 活环境因素 疏漏排放方时态 状态 环境影评价方法 重要目前控动向 响 环境制方法 上级交办事情 忘记未办理 √ 个人做好小看板，以免忘记。 产素 品 做好统计及时跟踪，无法处理及时上报质量管理 过现未正异紧定流失是 否 服√ 4 维修故障跟踪 未跟踪导致投诉 去 在 来 常 常 急 性 定量 部长务 √ 外打印机噪办公室 购音 件 √ 检叉车尾气 厂区 验 时 √ 化工产品车间 气味 √ 1 噪音污染 气体污染 气体污染 视觉污染 电磁辐射 气体污染 电磁辐射 √ √ 定期保养 √ 2 3 √ 定期保养 √ √ √ 带口罩 4 曳引机油污 电焊高频电磁波辐射 车间 √ √ √ √ 积极教导 √ √ 防护玻5 车间 √ √ 璃 √ √ 加强检6 气体泄露 厂区 √ √ 验把关 √ √ 屏幕保7 电脑显示器辐射 办公室 √ √ 护 、质量管理部外购件质检员环境因素识别
、质量管理部外购件质检员健康安全危险源识别
活动部/设NO. 门 施/人员 检验1 场所无灭火器2 或失效 是非判断法 危险源 风险 已有措施 D=LEC D A B C D L E C 失火 火灾 检查灭火器是否能正常使用 √ 1 1 3 3 车辆进出频繁 质量外购4 管件待理部检区 外购检 5 碰撞、碾压 设立车辆警戒线路和检验员作业区域；提醒司机慢速行车。 严格按照检验规范操作；穿防压劳保鞋。 √ 6 6 3 54 导轨、对重块、曳压伤、致引机、原残 材料等重物检验时 化学品、气体检验时 √ 6 6 1 36 泄露、腐严格按照检验；配蚀、着火、规范操作；带手套、防毒面爆炸 具；注意烟火。 √ 3 3 1 9 6 电气电源插排车间 排摆放凌触电、着火 乱随意 整理整顿、做好标识 √ 3 3 1 9 装卸 装卸货物装卸货物 碰撞、货物翻倒压伤 穿劳保鞋，戴安全帽 √ 6 2 3 36 、质量管理部外购、外协件质检员质量管理识别： NO 活动/服务类别 1 检验期间 错检、漏检 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ 严格按照检验卡，仔细检验。 纠正预防措施 序活动环境因排放方时态 2 号 产品素 向 品处理跟踪处理错误入库 服务 3 上级交办事情 4 检验卡修订 忘记未办理 检验后不合格 不合格产品未及时 状态 不合格产品立即办理退货，以免错误入库。 √ 环境影响 评价方法 重要环境素 目前控制方法 过现未正异紧定流失是 否 来 常 常 出现新产品、新标准时，及时修改检验卡。去 在急 性 定量 未及时修改 √ 办公室 厂区 车间 车间 车间 √ √ √ 个人做好备忘本，以免忘记，每周定期整理。 新产1 品、样品2 检验时 3 4 打印机噪音 叉车尾气 化工产品气味 曳引机油污 电焊高频电磁波辐射 气体泄露 电脑显示器辐射 废电池的排放 噪音污染 气体污染 气体污染 视觉污染 电磁辐射 气体污染 电磁辐射 废弃物问题 能源的消耗 能源的消耗 能源的消耗 √ √ 定期保养 √ √ √ 定期保养 √ √ √ √ 带口罩 √ 积极教√ √ √ 导 √ √ 防护玻√ √ 5 璃 √ √ 加强检6 厂区 √ √ 验把关 √ √ 屏幕保办公室 √ √ 7 护 √ √ 放入废8 电器件检电的消9 测时 耗 10 放入废电池回收箱 √ √ 电池回收箱 √ √ 培养节 √ √ 能意识 √ √ 无纸化纸张消耗 检测仪器电池的消耗 可回收垃圾箱 √ √ 办公 √ √ 培养节 √ √ 11 能意识 质量管理部厂内质检组长环境因素识别 质量管理部厂内质检组长健康安全危险源识别
活动部/设NO. 门 施/人员 1 是非判断法 危险源 风险 已有措施 D=LEC D A B C D L E C 2 人体接触可导变频器等高压，接致伤亡，爆面 高压地不良或积很小危害。电气电容爆炸 辐射对人体有检测 危害。 对讲 机等 贴有高压危险标记，穿防辐射 的衣服 √ 1 1 7 3 质量管理部4 厂内质检组5 长 带噪 音电 气检 测 低压、噪音 音量对外界无伤害 戴防护耳塞 √ 10 6 1 60 仪器 已失效电人体吸入过重将失效仪表 池的重金的属后会导致沲排放中毒 公司指检修 属泄漏 电池回箱内 贴屏幕电脑 长期辐射会对护 的使 电磁辐射 人体造成伤害 用 使用不当电源或不合格排插品 使用 过载等引发火灾 电 到定收保 √ 6 6 1 36 √ 10 6 1 60 6 使用合格品和定期检查 通电前先 仔细检查 √ 6 1 3 9 电线接线错误而设接线人为失误 备损坏、或短使用 路发生事故 高低温测试 保险装置损坏投备 失灵 √ 6 1 7 21 定期保养、检查但未检查保险装置 √ 1 1 7 质量管理部厂内质检组长质量管理识别 NO 活动/服务类别 1 2 品处理跟踪 3 4 上级交办事情 检验卡修订 资料的统计、 5 分析 错误或未及时处理 处理错误入库 忘记未办理 未及时修改 √ √ 个人做好备忘本，以免忘记，每周定期整理。 √ 出现新产品、新标准时，及时修改检验卡。 录入时仔细，每天及时录入当天资料 检验期间 错检、漏检 质量管理识别源 风险程度 高 中 低 √ √ 严格按照检验卡，仔细检验。 不合格产品立即办理退货，以免错误入库。 纠正预防措施 检验后不合格 不合格产品未及时
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