一、部门概况
1、征地拆迁处组织机构及人员情况
我处为副处级全额拨款事业单位，内设综合科、财务科、征地拆迁一科、征地拆迁二科、征地拆迁三科、征地拆迁四科等6个科室，定编31人，其中：主任1名，副主任2名，副科级领导职数6名。我处实有在岗人数35人（其中临聘人员1名，混岗人员4名），退休人员5名。
2、征地拆迁处单位职能概述
（1）负责拟定征收土地及地上附属物和青苗补偿标准、拆迁集体土地上房屋的补偿及安置标准、征地拆迁工作程序；
（2）负责告知拟征地情况，确认拟征地结果，草拟征收土地方案公告、征收土地补偿安置公告；
（3）负责对征地拆迁从业人员开展业务培训、资格许可；
（4）负责征地公告后的督促指导与监督审核：①负责确定征地拆迁安置项目的时间表，并对是否依法依规依程序开展工作和完成情况进行考核；②督促用地单位及时足额将征地拆迁补偿资金缴纳至我处设立的征迁资金专户，我处按项目征迁工作进度拨付，确保征迁资金按时足额支付给被征地集体经济组织与农户，严把项目征迁考核关。
二、20xx年度重点工作计划
为了确保全年的工作落到实处，根据上级的工作部署，结合本处的工作实际，特制订20xx年度工作计划。
1、指导思想
按照党的群众路线教育活动和“三严三实”的强求，强化内部管理，加强自身建设，依法实施各类项目征地拆迁工作，全力服务经济发展，全力维护群众权益，全力促进社会和谐。
2、工作目标
（1）高效做好各类项目征地拆迁工作。一是强化依法实施征地拆迁的保障要素。即：项目获得征地批准文件，征迁资金预存到位，安置方案落实到位，征迁工作方案审定到位。二是将各类项目征地拆迁进行科学安排，实施精细化指导与监督。
（2）严格财务管理。一是坚决推行征迁资金封闭运行机制；二是及时监督征迁资金的支付到位情况，坚决防止截留、挪用等情况出现，从源头与制度上防控风险点；三是坚决执行财经纪律，各类福利与津贴的发放范围与标准严格按上级财务规定执行；四是规范与控制“三公经费”。
（3）全力做好信访维稳工作。一是采取法律分类处理方式，依法解决历年来的征地拆迁遗留问题；二是协调娄星区征迁办及经开区征迁办，快速有效处理按娄政发【20xx】1号文件实施征迁的各类项目信访问题。
（4）切实做好文字综合、党建、工会等日常工作。
3、具体举措
（1）抓学习，提管理。重点抓好理论学习与业务学习，不断提升全处领导干部的管理能力与干部职工依法行政的能力。
（2）抓调度，提效率。由处领导带队，深入项目一线，深入基层，及时做好各类项目征地拆迁的调度工作，提高工作效率，确保项目用地需求。
（3）抓廉政，提形象。结合党风廉政建设及廉洁自律的规定，狠抓全处干部职工的廉政建设，打造一支群众满意、组织放心的征迁队伍。
四、20xx年度整体支出情况
20xx年经费共支出592.60万元，包括基本支出、“三公”经费支出，具体支出明细如下：
1、基本支出：
①工资福利支出443.85万元
②商品和服务支出131.35万元
③对个人和家庭补助支出15.43万元
④其他资本性支出1.97万元
2、“三公”经费支出：
20xx年“三公”经费支出总计5.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.07万元，公务用车运行费1.96万元，公务用车购置费为0万元。
五、财务管理状况
总体评价和自评得分情况
1、20xx年完成的主要工作任务：
①20xx年监管与指导娄星区征迁办、经开区征迁办实施了44个项目征地拆迁工作，完成32个项目征地拆迁工作任务，征收土地3600多亩，拆迁房屋680多栋，确保各项目用地需求，服务了经济发展。在具体工作中，始终体现了“四个坚持”的工作理念：一是坚持一发程序实施，做到了依法征迁。二是坚持执行法定的征地拆迁补偿安置标准，切实维护被征地集体经济组织和农户、拆迁对象的合法权益，做到“以人为本”。三是坚持排查与处理操作层面存在的各类突出矛盾，促进社会和谐稳定，做到和谐征迁。四是坚持推行征地拆迁补偿安置“张榜公示”，以公开促公开公正，打造“阳光征迁”，做到“廉洁征迁”。五是征地拆迁补偿标准和征地青苗补偿标准参照娄政发【20xx】21号文件执行，切实做好社会调查工作，为下一次补偿标准调整提出科学的参考依据。
②根据市驻村办的安排，我处20xx年仍为涟源市龙塘镇洪界山村驻村帮扶的牵头单位，津贴提高“三率一度”与助推该村20xx年整体脱贫帮扶的牵头单位，本处35名干部职工与68户贫困户开展“结对帮扶”，知道贫困户拓宽就业门路，发展种养殖业增加收入，开展慰问活动与临时救助，解决贫困户生活上的困难。其次，投入资金6万元，助推帮扶村进行产业结构与种植业调整，做实产业扶贫工作。第三，投入资金共计70多万元，让帮扶村17个村民小组2200多名村民用上自来水，从根本上上解决“饮水难”问题。第四，协调项目资金238万元，实施基本农田整理项目，改善农业生产条件，增加农业防风险能力。第五，支持建设村级办公场地，指导帮扶村加强了基层党建工作，进一步发挥基层党支部的战斗堡垒作用。
2、本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：
（1）预算配置得分13分
①在职人员控制率得5分：20xx年本单位人员编制数为31人，实际在职人数35人（其中在编在岗30人、4人为混岗人员、1人为临聘人员），在职人员控制率是（30/31）x100%=96.77%，计5分。
②“三公经费”变动率得8分：20xx年的“三公经费”预算数为41.88万，20xx年的三公经费预算数为72.18万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数41.88万元-上年度预算数72.18万元）/上年度预算数72.18万元]x100%=-41.98%，计8分。
（2）预算执行得分20分
①预算完成率得10分：预算完成率=（上年结转0元+年初预算529.24万元+本年追加预算0元-年末结余1.01万元）/(上年结转0元+年初预算数529.24万元+本年追加预算0万元）x100%＞95%，计10分。
②预算控制率得10分：预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数529.24万元）x100%=0，计10分。
（3）预算管理得分33分
①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额142.20万元/预算安排公用经费总额38.25）x100%＞100%，计0分。
②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数7.97万元/“三公经费”预算安排数41.88万元）x100%<100%，计8分。
③无政府采购，政府采购执行率计6分。
④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
⑤资金使用合规性得6分：本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑥预决算信息公开性得5分：由自然资源和规划局统一公开信息。
（4）职责履行得8分：20xx年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（5）履职效益得18分
①经济效益、社会效益得6分：依法高效完成各类项目征地拆迁工作，确保了各类项目的用地需求，推动经济又好又快发展，服务了“奋力赶超、转型发展”的发展战略，为全面建成小康娄底力推“六个四行动”计划奠定了基础，创造条件、切实维护群众利益，确保了被征地农民“生活水平不下降”与“长远生计有保障”，全力化解征地拆迁过程不稳定因素，促进社会和谐稳定。总之，我处20xx年度的工作，实现经济效益与社会效益有机统一与“两位一体”的工作目标。计6分。
②行政效能6分：我处在20xx年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。
③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%，计6分。
综合以上各项指标，我处财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。
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