一、部门（单位）基本情况
1.职能职责
xx幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是20__年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。
2.机构设置
截至20xx年末，全校编制数276人，实有人数260人，另外聘教职工84人，共计教职工344人，学生达7065人。学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构7个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
二、一般公共预算支出情况
20xx年度实际总支出为11061.32万元。其中基本支出7064.51万元，项目支出3996.81万元。
20xx年收入年初预算数为9529.5万元，全年预算数为12822.82万元，年末决算数为11061.32万元。其中财政拨款收入年初预算数为7329.5万元，年末决算数为10226.86万元，事业收入年初预算数为2200万元，年末决算数为551.42万元，其他收入的年末决算数为283.04万元。
20xx年支出年初预算数为9529.5万元，年末决算数为11061.32万元，年末决算数按照支出经济分类，其中工资福利支出6383.88万元，商品和服务支出1554.22万元，对个人和家庭的补助支出1232.05万元，资本性支出（基本建设）979.84万元，其他资本性支出911.33万元。
（一）基本支出情况
我校20xx年基本支出7064.51万元。主要有以下支出：
1、工资福利支出5291.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
2、商品和服务支出754.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
3、对个人和家庭的补助支出613.15万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
4、资本性支出404.74万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
20xx年度“三公”经费支出预算10.96万元，实际支出9.44万元，占预算的86.13%。公务接待费预算2.46万元，实际支出为0.62万元，占预算的25.2%；公务用车购置及运行费支出预算为8.5万元，实际支出为8.82万元，超预算3.8%；因公出国（境）费预算为0万元，实际支出为0万元。20xx年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，总决算数小于预算数，其中公务用车购置及运行费支出超预算，是因为20xx年公务用车油费使用了7万元，车龄长车辆老化维修费增加，发生维修费1.5万元。
（二）项目支出情况
20xx全年预算下达项目资金共计5758.31万元，我校20xx项目支出3996.81万元，明细如下：
1、业务工作经费：
1.1业务工作经费（思政科普）：预算下达38.72万元，支出38.01万元，主要用于高校思政建设，知识普及活动经费等。缩小我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升我校办学能力。加大学校科研科普工作力度，提高教师专业水平。
1.2公费定向教师培养：预算下达1831.86万元，支出1831.86万元，主要用于支付培养公费师范生及教学人员的相关经费，差旅费，水电费，专用设备购置，书籍费等。打造教师公费定向培养基地，公费生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，扩大培养规模，缓解农村教师培养补充不足的矛盾。
1.3中等职业学校免学费：预算下达2.68万元，支出2.68万元，主要用于用于教学人员的培训差旅费，学生活动经费，中职阶段学生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，缓解学生学业经济压力，提高学校办学质量和水平。
2、运行维护经费：无
3、市级专项资金：
3.1编制经费：预算下达332.96万元，支出332.96万元，主要用于弥补教学人员经费不足部分，维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高教学质量。
3.2奖助学金：预算下达590.04万元，支出576.75万元，主要用于学生的奖学金和助学金发放，让各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
3.3教育专项建设资金：预算下达2938.25万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费699.59万元，学海广场工程建设经费60万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费1568.81万元，校园四期道路建设经费200万元，主水电官网改造经费120万元，校园建成区域绿化完善经费150万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费30.22万元，食堂装修设施设备经费3.78万元，运动场后山护坡建设经费105.85万元。
实际支出共计1194.94万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费支出50.4万元，学海广场工程建设经费支出56.9万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费支出894.53万元，校园四期道路建设经费支出62.71万元，主水电官网改造经费支出81.91万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费支出0.66万元，食堂装修设施设备经费支出3.77万元，运动场后山护坡建设经费支出44.06万元，主要用于校园建设投入工程款的支付，图书馆及食堂设施设备改造升级购置等，改善校园环境。
以上支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。
三、政府性基金预算支出情况
我校无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我校无国有资本经营资金。
五、社会保险基金预算支出情况
我校无社会保险基金。
六、部门整体支出绩效情况
我校不断健全财务管理制度，制定了《xx幼儿师范高等专科学校采购内控制度》（幼专校发〔20xx〕11号）、《xx幼儿师范高等专科学校公务接待管理实施细则》（幼专校发〔20xx〕7号）、《xx幼儿师范高等专科学校公务卡报销结算管理办法》等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息。
在预算管理一体化国库集中支付管理下，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此本年财政拨款账务无结转结余。
我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因原上报市财政预算不含中省资金、公费生培养经费、生均奖补等资金，故实际收入超出上报年初预算数额。而上报市财政预算金额并不能满足学校正常运行维护和发展所需。
我校部门整体支出绩效良好，在党委、行政的正确领导下，全体教职工按照既定部署，大力实施“三高四新五全”战略，围绕“七抓四办”工作要点求真务实、勠力进取，取得了系列成绩，较好地完成了各项目标任务，具体如下：
1、人才队伍建设日趋优化合理
按照学校党委提出的“五个一”要求抓好师德师风教育整顿，取得了较好成效。在20xx年湖南省师德师风建设年“身边的好老师”征文比赛，学校2篇获二等奖，3篇获三等奖，通过评选表彰第二届“湘幼系列”教书育人楷模为教职工树立榜样，促进队伍建设；全年公开招聘编内教师6名，招聘编外教师16名，其中硕士研究生学历8名，人才选聘保证了教师队伍在年龄结构、知识结构上的梯次配置；20xx年遴选推荐湖南省职业院校教师素质提高计划国家级、省级项目培训对象41人，其中国家级项目培训对象30人、省级项目培训对象11人;遴选推荐20xx年国内学校访问学者2人、湖南省普通高校青年骨干教师培养对象3人，为青年骨干教师培养注入活力；通过做好岗位设置工作，争取到“双肩挑”岗位15个，“双身份”岗位3个，解决了学校管理岗位与专辑岗位间相互交流的矛盾，首次岗位设置聘任得以落实。
2、教学质量、职业技能稳步提升
20xx年度湖南省职业院校技能竞赛学校在三个赛项7人获奖，获3个省二等奖，4个省三等奖;全国大学生英语竞赛共获省特等奖2个，一等奖3个;湖南省大学生英语口语网络大赛获省一等奖;参加省教育厅组织的就业指导课程创新大赛获三等奖;20xx年湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛，获高职高专组教育与体育大类专业课程教育与体育大类一等奖第一名，并获国赛三等奖。着眼专业建设，提升教学质量。完善机构和制度，成立了教学指导委员会、专业建设委员会，出台了课程带头人、专业负责人、教学团队、精品课程建设管理等系列制度，进一步提升了广大教师对专业建设和课程教学的认知，促进了各专业建设水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年实现省社科类课题立项1个，实现学校零的突破;申报教育科学研究规划课题16个、科学研究项目16个、职业教育教学改革项目12个，省教育科学研究工作者协会课题17个，结题项目33个。全年参编教材19本，发表学术论文97篇。全年科研数量和质量较往年有较大增加和提升。
4、完成二期项目建设地方专项债1.8亿争资立项
完成《“十四五”规划编制》、为学校进一步发展奠定了基础;新建体育馆即将竣工，老图书馆升级改建工程，行政楼前坪的停车场车位提质扩容工程的建设，学校硬件建设的投入，将会向社会展现幼专全新面貌。
5、为郴州本地提供更多学前教育专业学位
与郴州综合职业中专签订合作办学合同，共同开展“3+2’模式的五年制人才培养方案，共享教育教学资源。
6、学习教育持续推进
各党总支在学生中开展辅导讲座近30场，共计参与师生9000余人次，为统一和提高师生员工思想认识打下了坚实基础。
7、解决学校的急事、学生的难事
出台学校《“十四五”规划编制》，为学校未来五年发展绘就美好蓝图，校园文化建设持续投入，“一院一品”格局加速形成，对宿舍消防水网改造升级，缓解学生热水供应不足问题，新建体育馆即将竣工，解决学生身体锻炼场地不充裕问题。
与第一人民医院开展医教合作项目，解决学生就医难问题，组织发放自考本科毕业证729本，解决学生学历提升难问题，开展学生普通话测试、教师资格证考试、育婴师考试等校内考点服务，解决学生“考证难”问题。
8、解决社会所盼的事
积极响应省市乡村振兴战略，牵头成立帮扶工作队，入驻宜章县五岭镇邓家湾村开展乡村振兴工作。承办幼儿园园长任职资格的培训，开展“三进一亮”活动，走进社区进行帮扶。
七、存在的问题及原因分析
问题：1、在建工程完工投入使用未及时办理竣工财务决算。
2、个别项目预算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有关规章制度，加强内部控制，弥补管理漏洞，及时按程序办理竣工财务决算。
2、预算编制管理不够精细化。
八、下一步改进措施
按照预算管理要求，进行精细化预算编制管理。预算单位应根据年度工作目标，结合上年预算执行情况，实事求是的分析当年资金需求，对包括上年结余、预算收入、本年追加，根据年度工作目标需要，通过测算进行年度预算编制。保证预算安排既能体现“过紧日子”的节约原则，又能充分满足学校正常运转需要。并以此作为年度预算执行、控制和对部门处、室进行预算管理、评价考核的依据。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我校的门户网站上公开，接受社会监督。
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