依据文件标准 | QM010000 | 受审部门 | 管理者代表 | ||||||
主任审核员 | 审核员 | 受审部门主管 | |||||||
注意事项 | 各审核员须对本表之[审核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。 | ||||||||
No. | 审核项目 | 所见事实 | 结果判定 | ||||||
Y | N | ||||||||
相关书面程序是否保持最新版本? |
|
|
| ||||||
是否有按ISO 9001：2000的要求建立、实施和维持质量体系? |
|
|
| ||||||
是否有定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议? |
|
|
| ||||||
是否有进行内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪? |
|
|
| ||||||
是否在公司内不断提高满足客户需求的意识? |
|
|
| ||||||
是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通? |
|
|
| ||||||
是否有就质量体系有关事宜与外部进行联络.并负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况? |
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||