管理评审计划
编号：R－BG－06
评审时间 | 2008年03月10日 | 评审地点 | 公司办公室 | |||||
评审目的 | 确保质量安全管理体系、质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。 | |||||||
评审范围 | 涉及质量安全管理体系的所有活动。 | |||||||
会议主持 | 总经理 | 评审人员：管理人员 | ||||||
准 备 工 作 要 求 | ||||||||
序号 | 领导/部门 | 评 审 内 容 / 需 准 备 的 文 件 和 资 料 | 备 注 | |||||
1 | 质量负责人 | 质量安全管理体系实施、运行状况及内部审核的结果的总结报告。 |
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2 | 内审小组 | 质量管理安全体系实施运行状况及内部审核的结果评价。 |
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3 | 厂部 | 生产过程取得的业绩，本部门产品质量的状况及发展趋势，设备维护保养、原料贮存与防护、生产安全、卫生环境管理情况及检查记录。 |
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4 | 办公室 | 文件管理、人力资源管理实施的情况及取得的业绩。 |
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5 | 质检部 | 产品检验的质量合格率情况及质量状况发展的趋势，包括主要不合格的分布及主要原因等，纠正、预防措施实施状况等。 |
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6 | 供销部 | 公司的销售业绩，客户满意度调查情况，客户的抱怨、投诉的时处理情况，客户对产品的潜在需求。公司的采购业绩，合格供应商的评定及管理情况。 |
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7 | 各部门 | 任何关于质量管理体系或过程需改进的建议。 |
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审核： 日期 | 批准： 日期 | |||||||
管理评审通知
编号：R－BG－07
评 审 时 间 |
| 评 审 地 点 | 公司会议室 | ||
会议 主持人 |
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参加评审部门/人员 |
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评审内容： 1、分析本公司的质量安全管理体系；质量方针；质量目标的充分性、适宜性和有效性，做出是否需要改进和完善的决议； 2、本公司组织结构、资源配置的合理性； 3、审批重大的纠正、预防措施； 4、质量监督机构年度抽查的结果； 5、可能影响质量体系变更的情况； 6、顾客反馈、满意度调查信息； 7、生产过程的控制情况；生产过程业绩和符合性分析报告； 8、产品质量的符合性情况，纠正预防措施实施的情况； 9、文件记录管理、培训、设施管理等过程的控制情况； 10、各部门有质量管理的改进建议及各类资源的需求反馈等；
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评审要求：
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备 注 |
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编制：
| 审准： | ||||
管理评审报告
编号：R－BG－08
评审时间 |
| 评审地点 | 公司会议室 | |
评审目的 | 确保质量管理安全体系、质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。 | |||
评审范围 | 涉及质量安全管理体系的所有活动。 | |||
评审人员 | 主持人： 参加人员： | |||
管理评审综述： 1.质量方针和目标贯彻执行情况良好，经统计目标也基本实现。 2.内部审查发现的不符合均采取了纠正措施且进行了验证。 3.质量安全管理体系和公司的实际相适应，运行有效。 4.自质量体系建立以来尚未发生任何的顾客投诉和抱怨情况。 5.产品的质量稳定，成品检验合格率100%。 6.组织机构的设置能对公司的运行进行有效的管理。 7.通过质量体系的有效运行，采购、检验、设备计量器具控制、纯净水产品等过程的管理得到了较大改善和有效控制。 8.目前尚未有影响质量体系变更的因素。
通过体系的运行，公司管理得到了一定提高，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量安全体系审查、产品质量、顾客反馈等情况的分析，我厂的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合《食品质量安全市场准入审查通则》及《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》的相关要求，适应公司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全体职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司食品质量安全管理体系满足《食品质量安全市场准入审查通则》及《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》要求。 | ||||
分析、改进措施：
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资源需求： 资源的提供基本满足实际需求。 | ||||
质量方针、目标的修订：质量方针、目标对本公司是适宜。 | ||||
相关决定和措施：
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编制： | 审准： | |||
质量方针和目标的贯彻实施情况报告
质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2008年01月08日正式发布实施。
在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。
质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2008年01月08日起正式实施。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到100%，设备维护、清洗100%按计划执行，工艺执行率100%，已达到预期目标。
为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。
公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。
生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。
质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。
质量负责人：
2008年03月06日
公司质量管理体系的建立与实施情况报告
一、文件体系建立工作
1、按照《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准的要求，经多次修改、调整，在2008年01月08日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了公司质量管理手册、管理办法及控制制度、作业指导书、操作规程、管理制度、质量记录等质量体系文件。
2、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系运作的需要；
二、食品质量安全管理体系建立与实施的主要工作
1、质量安全管理体系建立情况
①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》，学习了公司质量管理手册和程序文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。
②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力支持，2008年01月08日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从08年02月23日内审反映的情况看，体系运行工作达到预期效果。
③第一次内审以后，通过对不符合项目的纠正措施的实施，部分相对滞后的地方也取得了良好的改进。
2、公司一直把食品质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，食品质量安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。
三、体系目前的运行情况和存在的问题
1、通过2008年2月23日的内审对质量管理体系运行情况作了一次全面的检查，发现了2个一般不符合项，主要问题是空桶清洗车间瓶盖未及时清理、包装材料验收记录不完善等问题，相关部门均采取了纠正预防措施并验证，质量管理体系运行有效，公司已初步建立了持续改进的机制，具备自我完善的能力。
2、目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，员工对标准和公司质量管理体系的掌握、理解不足。应在下一年的培训计划中作合理安排，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。
3、质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较