饮水公司ISO900体系审核——财务部的任务和要求

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中

 财 务 部 的 任 务 和 要 求（参考）

1总要求

1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。

1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。

1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。

1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：

1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：

1）顾客导向过程（简称COP）

    公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。

2)支持过程（简称SP）

    支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。

3)管理过程（简称MP）

    为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。

我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。

2目标

2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。

2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。

2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。

2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房

3财务部归口管理的过程和程序文件:

3.1财务部归口管理的过程：

不良质量成本控制过程（数据分析过程MP5的一部分）;

3.2归口管理的程序文件：

《不良质量成本控制程序》。

4财务部与其他部门的接口关系：

4.1根据质管部或各车间每月提供的的内部故障统计数据《内部故障成本统计明细表》和营销部每月提供的外部故障统计数据《外故部障成本统计明细表》,每季进行一次公司不良质量成本核算和分析，提出《不良质量成本分析报告》，呈报总经理，提交质管部；

4.2完成营销部归口的“经营计划”中《财务及成本费用计划》（年度/长期）制定；

4.3参与营销部对特殊合同（涉及新产品合同）的评审；

4.4参与产品工程部负责的产品质量先期策划工作（APQP），主要是编制过程的成本目标；

4.5配合质量保证部完成采购过程业绩终于财务有关的数据统计和分析。

5应完成的质量的质量记录

5.1附录表格3仅列出与程序文件相关的部分纪录。

5.2与相关文件有关文件未列出。

编制：咨询员 徐德义   2006.12.27