汽车公司过程审核记录——顾客财产控制程序

无锡云天汽车配件有限公司

顾 客 财 产 控 制 程 序

版本/修改码：A/01                                           Q/YT.P22-2006

1目的

对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护，确保顾客财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏和丢失。

2范围

本程序适用于对顾客所提供的产品（包括原材料、零配件、包装材料）、知识产权（技术文件等）、设备以及工装等的控制和管理。

3职责

3.1营销部负责对顾客财产的归口管理，发现顾客财产有异常现象时，负责及时与顾客联系，协商处理办法。

3.2技术部负责对顾客提供生产设备、工装的验证和技术文件的评审与确认。

3.3质管部部负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）和检测设备的验证。

3.4生产部负责顾客提供的工装在使用过程中的控制。

3.5仓库负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）的标识和防护。

4工作程序

4.1顾客的财产一般包括：

a) 顾客提供的构成产品的物料或组件。

b) 顾客提供的生产设备、工装和检测用的设备；

c) 顾客提供的包装材料或可重复使用的包装。

d) 顾客退回本公司的材料。

e) 顾客的知识产权，包括专利技术、产品规范、图样、管理/商业机密等。

4.2顾客提供产品的验证

4.2.1顾客提供的产品到公司后，仓库管理员应核对对方的“送货单”，确认品名、规格/型号、数量等无误、包装无损后，将其置于“待检区”，并加“顾客财产”标识，然后立即通知进货检验员进行检验工作。

4.2.2质管部部检验员按《产品监视和测量控制程序》的要求，进行检验或验证，出具相应的进货检验报告单。如发现有丢失、损坏或不适用、不符合事项，应填写《顾客财产异常情况反馈单》，连同检验报告单，由营销部及时反馈给顾客，协商处理方法。

4.2.3本公司的验证不免除顾客提供合格产品的责任。

4.3顾客提供产品的贮存、维护和使用

4.3.1验证合格的顾客产品入库贮存时，应将其放置于有“顾客产品”醒目标识的专门指定区域；或在其物资收发卡上注明顾客的名称，使其有明显的标识。

4.3.2对于顾客提供产品的贮存和维护，应根据产品特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。

4.3.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客批准，不得擅自挪作他用或处理。

4.3.4在贮存、维护、加工和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。应统一收集暂存，作相应标识，由质管部部填写《顾客财产异常记录表》后及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。

4.3.5在加工和使用中要保持顾客提供产品的原有可追溯性标识。

4.4顾客财产的控制

4.4.1营销部应对顾客财产予以登记，建立《顾客财产台帐》。

4.4.2顾客知识产权(技术文件等)的控制

4.4.2.1对顾客提供的技术文件、图样等，技术部应认真进行评审和确认（即对文件进行消化和审核，必要时与顾客沟通），加盖“文件已评审”印章后，并签确认日期和确认负责人姓名后，登入《受控文件清单》（顾客文件分类），按受控文件的要求进行控制。

4.4.2.2对于顾客的知识产权(如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息)，责任部门应进行保密控制。未经顾客允许，不得向外泄露或提供他用。

4.5顾客提供的制造、试验、检验工装和设备的控制

4.5.1由生产部和质管部部按新设备要求进行验收，验收合格后，按相关程序文件的要求进行管理。

4.5 2生产部应在顾客提供的工装和设备上做永久性顾客名称的标识，不会被擦除，保持清晰可见，使每一工装/设备可以确定权属关系。

4.5.3在验收、贮存、使用中发现顾客的工装和设备有异常现象，按4.2.2进行处理。

4.6顾客退回本公司维修产品的控制

4.6.1维修的退货由营销部运回或顾客送回本公司。营销部将维修的退货送至仓库，仓管员点清品名、数量后，通知质管部部。

4.6.2仓管员将维修的退货置于待检区，并加“顾客财产”标签，然后通知质管部部派人对退货维修品进行检验。

4.6.3质管部部对顾客退货维修的产品进行检查，检查的结论及处理意见应填写在检验报告单上，然后将其分发至生产部和仓库。

4.6.4生产部将顾客退修的产品从仓库领出进行维修，修理后的产品应由质检员进行检验。合格后加贴“顾客产品维修合格”的标签。

4.6.5生产部将合格的顾客修理品送至仓库，仓库通知营销部及时发给顾客。

4.6.6如发现顾客退回维修品丢失、修理不经济等异常问题，相关部门应通知营销部，由营销部同顾客协商解决办法。

4.6.7如果质量工程师在检查中发现产品的损坏是顾客使用不当所致，质量工程师应填写《信息联络单》传递至营销部，营销部应就此提醒顾客采用正确的使用方法。

5引用文件

5.1 Q/YT.P01-2006  文件控制程序

5.2 Q/YT.P08-2006  设备控制程序

5.3 Q/YT.P09-2006  工装控制程序

5.4 Q/YT.P24-2006  监视和测量装置控制程序

5.5 Q/YT.P28-2006  过程和产品监视与测量控制程序

6记录

6.1 JL.P22-01  顾客财产台帐

6.2 JL.P22-02  顾客财产异常情况反馈单

8过程分析图

    见《过程分析图》。

附加说明：

本程序编制人：周崇明

本程序审核人：王秋雅

本程序批准人：殷少云

程序实施日期：2006-08-01