XX工厂质量管理体系审查表
Haier OEM工厂质量管理体系审查表 | 报告编号： 表号：POOF014C—3.2.3 | ||||
№ | Q—问题 | A—回答（或相关资料） | E—评价/不足之处 | ||
1 | 主营业务 |
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1.1 | 组织和管理 |
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1.1.1 | 提供最新业务组织机构图(含全球化的组织机构) |
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1.1.2 | 确定关键员工成员及其职责。 |
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1.1.3 | 关键员工与工作目标有关的职责大纲。 |
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1.1.4 | 供应商是否具有集中的采购组织？ |
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评分标准 | 1分 关键人员职责不清，组织结构有限，没有重要的员工和/或没有相应的工厂和足够的设备支出费用来支持OEM项目的启动。 3分 组织适合现有的业务范围，人员职责清晰，关键人员有能力领导公司实现现有目标。在增加一定的员工和工装设备后，公司有能力来做OEM实现增长。 5分 组织现有职员能够处理额外业务，人员职责清晰，高层由有能力使公司成功增长的领导组成，公司有能力且愿意做OEM来提高业务增长。 | 本项 得分 | 权重a | 2 | |
计分b |
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得分 s=a*b/5 |
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1.2 | 运营目标 | ||||
1.2.1 | 贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序（销售等）。 |
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1.2.2 | 贵公司本年度业务目标是什么？ |
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1.2.3 | 将本年目标同以往业绩进行比较。 |
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1.2.4 | 讨论业务再投资：举例说明国内、国际再投资情况。 |
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1.2.5 | 讨论贵司长期业务战略。 |
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1.2.6 | 贵司是否面临一些重大的法律事务会潜在妨碍贵司供货能力？ |
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1.2.7 | 贵司现在面向哪些国家开展业务？ |
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1.2.8 | 贵司是否有遵守法律法规的相关程序或流程？ |
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1.2.9 | 贵司在生产中是否使用或曾经使用童工、囚犯？ |
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1.2.10 | 是否有重大的制度或安全问题待解决？ |
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评分标准 | 1分 主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于短期，几乎没有长期计划的证据。 3分 主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。 5分 主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务范围内落实到制度基础。战略长期增长是业务计划的重要组成部分。 | 本项 得分 | 权重a | 3 | |
计分b |
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得分 s=a*b/5 |
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Haier OEM工厂质量管理体系审查表 | 报告编号： 表号：POOF014C—3.2.3 | ||||
№ | Q—问题 | A—回答（或相关资料） | E—评价/不足之处 | ||
1.3 | 行业情况 |
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1.3.1 | 描述贵司的主要实力 |
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1.3.2 | 贵司拥有何种类型的全球性竞争对手？它们是谁？ |
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1.3.3 | 主要的客户是谁？他们在贵公司业务中所占的比例是多少？ |
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1.3.4 | 主要的销售国/销售市场是什么，在业务中各自占有多大的百分比？ |
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1.3.5 | 过去五年中在 市场销售的主要产品的品牌、市场份额以及年均增长率。 |
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1.3.6 | 主要销售渠道所占市场份额。 |
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1.3.7 | 主要的新产品和新的增长点（产品系列扩展、新产品系列/特点/技术） |
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1.3.8 | 贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划？ |
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1.3.9 | OEM/专有品牌在贵司的销售中所占的百分比如何？ |
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1.3.10 | 写明OEM客户的名称以及提供服务的时间段，贵司是否把资源服务于这些客户？ |
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评分标准 | 1分 企业的定位是保持在整个市场或者细分业务中占据小份额，几乎没有对未来增长或者购并的计划提供资金。目前提供的产品增长潜力有限。 3分 与同行业的其他企业相比，企业的定位较好，尽管企业可能并非该行业中的主要供应商之一。所提供的产品系列能够为未来的潜在增长提供机会。 5分 公司明显是行业领头人，在整个行业的产出中占有的比例超过平均水平。所提供的产品系列具有创新性且品种繁多，能够确保其市场领先地位。 | 本项 得分 | 权重a | 3 | |
计分b |
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得分 s=a*b/5 |
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1.4 | 项目实施 | ||||
1.4.1 | 贵司目前正在实施什么重大项目？ |
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1.4.2 | 贵司最近完成的重大项目是什么？——从项目开始至结束经历了多长时间？ |
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1.4.3 | 贵司实施工期预算制项目的历史。 |
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1.4.4 | 贵司目前是否还在考虑实施别的重大项目？ |
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1.4.5 | 概述从事项目实施的项目管理人员和资源。 |
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评分标准 | 1分 公司未实施中型/大型项目。 3分 公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供具体的实施计划的同时提供改正行动方案。 5分 公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。海尔的资源介入将主要局限于项目管理。 | 本项 得分 | 权重a | 3 | |
计分b |
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得分 s=a*b/5 |
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1.5 | 客户关系 | ||||
1.5.1 | 贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。 |
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1.5.2 | 贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？ |
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1.5.3 | 贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？ |
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№ | Q—问题 | A—回答（或相关资料） | E—评价/不足之处 | ||
1.5.4 | 贵司的客户是否对贵司进行衡量？怎样衡量？ |
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1.5.5 | 贵司怎样衡量自已？ |
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1.5.6 | 举例说明当前报告和公司业绩。 |
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1.5.7 | 贵司内部是否跟踪以下数据？ |
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| A、准时发货 |
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| B、各种产品的可供提性 |
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| C、修配用零部件的可提供性 |
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| D、SCR（电话投诉率）跟踪 |
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